中共天津滨海高新技术产业开发区委员会办公室2023年度部门决算

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

（一）负责两委机要，印鉴管理工作；负责上级来电来文、

企业及各相关单位来文和两委各部门（单位）的请示、报告的分发和处理工作；负责上报或下发文件的制发工作；文书档案的阅卷、管理工作。（二）负责党委常委会会议、主任办公会和相关专题会议的协调组织及安排工作。（三）按照中央八项规定及公务接待的有关规定和要求，负责两委相关公务接待工作；协助对口部门（单位）安排高新区举办或承办的相关大型会展活动；协助对口部门（单位）做好两委主要领导同志专题调研工作；协助对口部门（单位）做好两委主要领导同志及所率高新区代表团赴外地学习、考察的组织安排工作。（四）贯彻落实上级外事工作的指示要求，按照职责权限指导高新区外事和港澳事务管理工作；负责办理两委机关人员因公出国相关事宜，管理两委机关人员因公证照、港澳通行证；负责相关重要外事团组接待工作；配合做好区内外籍人员服务工作；配合做好高新区国际交流合作相关事宜。（五）负责党委信息和政务信息的收集、报送工作。（六）负责督促检查上级党委政府和高新区两委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；负责督促检查上级党委政府和高新区两委主要领导同志指示、批示和交办事项的贯彻落实；负责上级单位对高新区督促检查工作的统筹安排；负责高新区两委督查考核工作。（七）负责两委重要文稿的起草、审修工作；承担高新区党内规范性文件的备案和审查工作。（八）负责牵头组织全面深化改革重大问题的调查研究，统筹推进两委全面深化改革工作；负责重点改革任务的督查督办工作。（九）负责牵头组织两委重点工作的调查研究，围绕体制机制方面的重大问题进行研究，为两委领导提供决策参考。（十）负责高新区政府信息公开工作。（十一）组织协调高新区有关部门办理人大议案、建议和政协建议案、提案等。（十二）负责组织高新区大事记和区志编写工作。（十三）负责高新区政务值班工作，及时向两委报告重要情况，协调相关部门（单位）处理企业和职工、群众反映的突出问题。（十四）负责贯彻上级关于国家安全工作的方针政策、决策部署，统筹协调和指导高新区各部门维护国家安全工作。（十五）负责制定两委保密工作计划，指导、检查、督促两委各部门（单位）落实保密工作要求；负责两委密码工作。（十六）负责牵头推进全面依法治区工作；统筹推动平安高新建设；推动高新区综治网格化服务管理体系建设；协调开展高新区反恐、禁毒、反邪教工作，组织推动常态化扫黑除恶工作。（十七）负责两委信访、维稳工作，受理转送协调督办信访事项，推动化解重大不稳定矛盾问题。（十八）对接新区网格中心，通过便民响应系统，接收、分拨群众诉求，牵头建立健全便民服务响应工作机制和工作制度，协调高新区有关部门（单位）办理新区网格中心派转、交办的事项。（十九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会办公室内设6个职能科室；纳入中共天津滨海高新技术产业开发区委员会办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会办公室

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中共天津滨海高新技术产业开发区委员会办公室2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中共天津滨海高新技术产业开发区委员会办公室2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会办公室2023年度收入、支出决算总计62,209,558.89元，与2022年度相比，收、支总计各减少52,221,373.83元，下降45.64%，主要原因是：机构改革，职能调整，人员经费收支减少、对企业补助收支减少、专用设备收支减少。

二、收入决算情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会办公室2023年度本年收入合计52,318,727.20元，与2022年度相比减少52,230,232.42元，主要原因是：机构改革，职能调整，人员经费收入减少、对企业补助收入减少、专用设备收入减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入52,318,727.20元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会办公室2023年度本年支出合计52,318,727.20元，与2022年度相比减少52,221,373.83元，主要原因是：机构改革，职能调整，人员经费支出减少、对企业补助支出减少、专用设备支出减少。

其中：基本支出18,489,038.09元，占35.34%；

项目支出33,829,689.11元，占64.66%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计62,198,727.20元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少52,221,373.83元，下降45.64%，主要原因是：机构改革，职能调整，人员经费收支减少、对企业补助收支减少、专用设备收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计52,318,727.20元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少52,221,373.83元，下降49.95%，主要原因是：机构改革，职能调整，人员经费收支减少、对企业补助收支减少、专用设备收支减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出52,318,727.20元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）48,579,937.97元，占比92.85%；卫生健康支出（类）642,013.23元，占比1.23%；住房保障支出（类）3,096,776.00元，占比5.92%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65,195,719.04元，支出决算为52,318,727.20元，完成年初预算的80.25%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为 600,000.00元，支出决算为600,000.00元，完成年初预算的100% ，决算数等于年初预算数的主要原因是按要求严格执行预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为22,875,200.00元，支出决为14,227,609.33元，完成年初预算的62.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是部门职责调整，信息化运维费支出减少。3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）年初预算为18,676,800.00元，支出决算为18,676,769.78元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是按要求严格执行预算。4.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）年初预算为1,450,000.00元，支出决算为325,310.00元，完成年初预算的22.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是档案管理效率提高，档案管理经费减少。5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为17,111,100.00元，支出决算为14,750,248.86元，完成年初预算的86.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是部门职责调整，人员经费减少。6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为775,319.04元，支出决算为642,013.23元，完成年初预算的82.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是部门职责调整，人员经费减少。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 3,707,300.00元，支出决算为3,096,776.00元，完成年初预算的83.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是部门职责调整，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18,489,038.09元，与2022年度相比减少2,455,886.92元，主要原因是：本年度人员经费减少，日常公用经费减少。其中：

人员经费17,877,915.34元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费611,122.75元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算922,000.00元，支出决算140,651.77元，与2023年预算相比减少781,348.23元，完成预算的15.26%；较上年减少619,586.21元，下降81.5%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，因公出国次数减少，导致因公出国经费支出减少；决算数较上年减少的主要原因是：出国经费支出减少，公务接待费减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算800,000.00元，支出决算118,590.00元，与预算相比减少681,410.00元，完成预算的14.82%；较上年增加118,590.00元，增长0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，因公出国次数减少，导致因公出国经费支出减少；决算数较上年增加的主要原因是：因公出国经费支出减少。

2023年本单位组织的出国团组1个，出国4人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年减少725,504.31元，下降100.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年减少的主要原因是：因部门职责调整，此项业务调整至资产办。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年减少321,904.31元，下降100.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年减少的主要原因是：因部门职责调整，此项业务调整至资产办。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年减少403,600.00元，下降100.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年减少的主要原因是：因部门职责调整，此项业务调整至资产办。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算122,000.00元，支出决算22,061.77元，与预算相比减少99,938.23元，完成预算的18.08%；较上年减少12,671.90元，下降36.48%。决算数小于预算数的主要原因是：因部门职责调整，公务接待次数减少，公务接待经费支出减少；决算数较上年减少的主要原因是：本年度发生一次因公出国，公务接待费减少。

2023年本单位国内公务接待39批次，284人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津滨海高新技术产业开发区委员会办公室2023年度机关运行经费决算数611,122.75元，比2022年增加38,864.99元，增长6.79%。主要原因是：人员增加，日常公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会办公室2023年政府采购支出总额13,937,917.27元，其中：政府采购货物支出34,950.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出13,902,967.27元。授予中小企业合同金额13,937,917.27元，占政府采购支出总额的87.51%，其中：授予小微企业合同金额12,197,338.67元，占政府采购支出总额的87.51%；

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，中共天津滨海高新技术产业开发区委员会办公室共有车辆25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，中共天津滨海高新技术产业开发区委员会办公室2023年度已对17个区级项目开展绩效自评，涉及金额43,101,994.78元，自评结果已随部门决算一并公开。

2. 2.本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会办公室不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。