中共天津滨海高新技术产业开发区纪律检查委员会2023年度部门决算

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

（一）负责高新区党的纪律检查工作，贯彻落实中央、市委、滨海新区区委和高新区党委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议及高新区党委决策部署的执行情况，协助高新区党委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

 （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行经常性的遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对高新区党委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。  （三）根据滨海新区监委授权，按照管理权限依法对高新区公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从业以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌职务违法进行调查、处置，发现涉嫌职务犯罪线索的，及时按程序移交滨海新区监委调查。  （四）负责组织协调高新区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。  （五）负责综合分析高新区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重点问题进行调查研究；制定或者修改高新区纪检监察制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（六）负责高新区形式主义、官僚主义、不担当不作为问题常态化治理等日常工作，做好相关来电、来信、来访的接待登记工作；依据职责分工开展调查核实、协调处理工作。

 （七）根据高新区党委对巡察工作安排，组织开展巡察工作，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署，统筹、协调、指导巡察组开展工作。  （八）根据相关法规，负责高新区纪检监察队伍建设，组织指导纪检监察干部教育培训、人才队伍建设及考核工作。（九）完成滨海新区纪委监委、高新区两委交办的其他事项。

二、机构设置

中共天津滨海高新技术产业开发区纪律检查委员会内设2个职能科室；纳入中共天津滨海高新技术产业开发区纪律检查委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

中共天津滨海高新技术产业开发区纪律检查委员会

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中共天津滨海高新技术产业开发区纪律检查委员会2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

 2.中共天津滨海高新技术产业开发区纪律检查委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区纪律检查委员会2023年度收入、支出决算总计5,199,761.29元，与2022年度相比，收、支总计各增加105,919.76元，增长2.08%，主要原因是：人员增加，机构职能变化，机关运行经费等支出增加。

二、收入决算情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区纪律检查委员会2023年度本年收入合计5,199,761.29元，与2022年度相比增加105,919.76元，主要原因是：人员增加，机构职能变化，机关运行经费等收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入5,199,761.29元，占100.0%；

三、支出决算情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区纪律检查委员会2023年度本年支出合计5,199,761.29元，与2022年度相比增加105,919.76元，主要原因是：人员增加，机构职能变化，机关运行经费等支出增加。

其中：基本支出5,010,501.29元，占96.36%；

项目支出189,260.00元，占3.64%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区纪律检查委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计5,199,761.29元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加105,919.76元，增长2.08%，主要原因是：人员增加，机构职能变化，机关运行经费等收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中共天津滨海高新技术产业开发区纪律检查委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计5,199,761.29元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加105,919.76元，增长2.08%，主要原因是：人员增加，机构职能变化，机关运行经费等支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,199,761.29元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4,015,016.56元，占比77.21%；卫生健康支出（类）204,188.73元，占比3.93%；住房保障支出（类）980,556元，占比18.86%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,024,009.52元，支出决算为5,199,761.29元，完成年初预算的86.32%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）的年初预算数为4,416,593.20元。支出决算为3,825,756.56元，完成年初预算的86.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是绩效工资费用减少。

 2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）的年初预算数为200,000.00元。支出决算为94,560.00元，完成年初预算的47.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年未开展外出培训活动；开展赴外省市调查工作较少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）的年初预算数为1,081,281.60元。支出决算为980,556.00元，完成年初预算的90.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是政策性因素缴费基数调减。

 4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）的年初预算数为100,000.00元。支出决算为94,700.00元，完成年初预算的94.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际订购一台办案设备，价格少于100,000.00元，以满足工作需要。  5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为226,134.72元。支出决算为204,188.73元，完成年初预算的90.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是政策性因素缴费基数调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区纪律检查委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,010,501.29元，与2022年度相比增加65,959.76元，主要原因是：人员增加，机关运行经费支出增加。其中：

人员经费4,882,819.18元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、医疗费补助。

公用经费127,682.11元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中共天津滨海高新技术产业开发区纪律检查委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区纪律检查委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算10,000.00元，支出决算1,056.51元，与2023年预算相比减少8,943.49元，完成预算的10.57%；较上年减少1,920.98元，下降64.52%。决算数小于预算数的主要原因是：接待活动减少，“三公”费用相应减少。决算数较上年减少的主要原因是：接待活动减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算10,000.00元，支出决算1,056.51元，与预算相比减少8,943.49元，完成预算的10.57%；较上年减少1,920.98元，下降64.52%。决算数小于预算数的主要原因是：接待活动减少。决算数较上年减少的主要原因是：接待活动减少。

2023年本单位国内公务接待9批次，22人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津滨海高新技术产业开发区纪律检查委员会2023年度机关运行经费决算数127,682.11元，比2022年减少23,031.98元，降低15.28%。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制经费。

十一、政府采购支出情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区纪律检查委员会2023年度无政府采购支出

十二、国有资产占有使用情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区纪律检查委员会2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

1.根据预算绩效管理要求，中共天津滨海高新技术产业开发区纪律检查委员会2023年度已对1个区级项目开展绩效自评，涉及金额300,000元，自评结果已随部门决算一并公开。

 2.本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区纪律检查委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。