天津滨海高新技术产业开发区政务服务办公室（行政审批局）2023年度部门决算

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、天津市和滨海新区有关政务服务、行政审批、营商环境建设等方面法律法规、规章和方针政策。

(二)负责投资项目、生态环境、城市管理、水务、住房建设、交通运输、安全生产、教育体育、文化娱乐、卫生健康、民政司法、劳动人力、经贸商务等方面职责范围内许可事项的行政审批及相关事项，并承担相应的法律责任；推动有关部门依职责实施政务服务事项，并提供优质、规范、高效的政务服务。(三)牵头推进高新区行政审批制度改革工作，推动审批和监管联动，提高政务服务效能。(四)牵头推进政务服务标准化；组织推动有关部门对政务服务事项，按照天津市推进审批服务标准化的有关要求，科学细化量化审批服务标准，编制标准化工作流程、规程和办事指南；牵头落实政务服务运行评价标准及相应监督评价机制。(五)牵头组织推动减证便民行动；组织有关部门全面清理各类无谓证明材料，依法减少各类繁琐环节和手续，对各类证明事项严格实行清单式管理。(六)组织推行政务服务事项集中办理；推动政务服务“一站式”办理，建立健全部门联办机制；探索推行政务服务全程代办帮办服务机制，全面推行政务服务过程和结果公开公示，配合有关部门开展政务服务效能监督。(七)牵头组织实施高新区“互联网+政务服务”；会同有关部门拟订政务服务信息共享的种类、标准、范围、流程，协调推动部门政务服务联通共享、业务协同、网上办理。(八)牵头推动深化行政审批中介服务改革；组织有关部门减少不必要的行政审批中介服务事项，推动建立服务高效、公平竞争、运行规范、监督有力的审批中介服务市场。(九)统筹推进高新区市场化、法治化、国际化、便利化营商环境建设工作；推动、督促各部门制定并落实改善营商环境相关政策措施和具体工作任务；组织推动各有关部门配合滨海新区参加国家、天津市营商环境评价的迎评、参评等工作。(十)负责市、新区政务服务便民热线转交办事项的受理，并做好有关事项的核实、处理和反馈。(十一)负责高新区产业政策支持事项的统筹协调，统一受理，组织实施部门联合审核和产业政策支持资金预算的统筹管理。(十二)负责对接市、新区企业家服务部门，开展高新区企业家联系服务工作。(十三)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

天津滨海高新技术产业开发区政务服务办公室（行政审批局）内设5个职能科室；纳入天津滨海高新技术产业开发区政务服务办公室（行政审批局）2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津滨海高新技术产业开发区政务服务办公室（行政审批局）本级。

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津滨海高新技术产业开发区政务服务办公室（行政审批局）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津滨海高新技术产业开发区政务服务办公室（行政审批局）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区政务服务办公室（行政审批局）2023年度收入、支出决算总计2,618,130,810.90元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,068,060,148.04元，增长68.9%，主要原因是：对企业补助费用收支增加。

二、收入决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区政务服务办公室（行政审批局）2023年度本年收入合计2,618,130,810.90元，与2022年度相比增加1,068,060,148.04元，主要原因是：对企业补助费用收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入2,618,130,810.90元，占100.0%；

三、支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区政务服务办公室（行政审批局）2023年度本年支出合计2,618,130,810.90元，与2022年度相比增加1,068,060,148.04元，主要原因是：对企业补助费用支出增加。

其中：基本支出11,943,425.07元，占0.46%；

项目支出2,606,187,385.83元，占99.54%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区政务服务办公室（行政审批局）2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,618,130,810.90元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,068,060,148.04元，增长68.9%，主要原因是：对企业补助费用收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津滨海高新技术产业开发区政务服务办公室（行政审批局）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,618,130,810.90元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,068,060,148.04元，增长68.9%，主要原因是：对企业补助费用支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,618,130,810.90元，主要用于以下方面：一般公共服务支出16,808,493.77元，占比0.64%。科学技术支出82,862,569.50元，占比3.16%。卫生健康支出492,225.00元，占比0.02%。资源勘探信息等支出2,515,570,023.63元，占比96.09%。住房保障支出2,397,499.00元，占比0.09%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,622,610,000.00元，支出决算为2,618,130,810.90元，完成年初预算的161.35%。其中：

1.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）的年初预算数为1,400,000,000.00元。支出决算为2,515,570,023.63元，完成年初预算的179.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据企业申请情况及预算资金安排情况，进行预算指标调入。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）的年初预算数为9,370,000.00元。支出决算为7,754,792.70元，完成年初预算的82.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是开展的办公设备购置、信息网络及软件购置更新等项目费用减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）的年初预算数为2,630,000.00元。支出决算为2,397,499.00元，完成年初预算的91.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）的年初预算数为200,000,000.00元。支出决算为82,862,569.50元，完成年初预算的41.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据企业申请情况及预算资金安排情况，进行预算指标调出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为550,000.00元。支出决算为492,225.00元，完成年初预算的89.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）的年初预算数为10,060,000.00元。支出决算为9,053,701.07元，完成年初预算的90.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是开展的培训费、会议费等项目费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区政务服务办公室（行政审批局）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11,943,425.07元，与2022年度相比增加789,950.93元，主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。其中：

人员经费11,378,981.95元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费564,443.12元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津滨海高新技术产业开发区政务服务办公室（行政审批局）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区政务服务办公室（行政审批局）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算20,000.00元，支出决算573.70元，与2023年预算相比减少19,426.30元，完成预算的2.87%；较上年减少284.90元，下降33.18%。决算数小于预算数的主要原因是：本部门本年实际发生3批次公务接待。决算数较上年减少的主要原因是：本年的公务接待次数相较于去年有所减少，主要采取了线上腾讯会议办公，减少线下公务接待的频率。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算20,000.00元，支出决算573.70元，与预算相比减少19,426.30元，完成预算的2.87%；较上年减少284.90元，下降33.18%。决算数小于预算数的主要原因是：本部门本年实际发生3批次公务接待。决算数较上年减少的主要原因是：本年的公务接待次数相较于去年有所减少，主要采取了线上腾讯会议办公，减少线下公务接待的频率。

2023年本单位国内公务接待3批次，7人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津滨海高新技术产业开发区政务服务办公室（行政审批局）2023年度机关运行经费决算数564,443.12元，比2022年减少2,201.45元，降低0.39%。主要原因是：本年度差旅费减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区政务服务办公室（行政审批局）2023年政府采购支出总额2,185,359.20元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,185,359.20元。授予中小企业合同金额2,185,359.20元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2,185,359.20元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津滨海高新技术产业开发区政务服务办公室（行政审批局）2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

1.根据预算绩效管理要求，天津滨海高新技术产业开发区政务服务办公室（行政审批局）2023年度已对24个区级项目开展绩效自评，涉及金额2,627,373,300.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

2.本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区政务服务办公室（行政审批局）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。