天津滨海高新技术产业开发区应急管理局2023年度部门决算

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

（一）负责高新区应急管理工作，指导高新区各有关部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）负责贯彻执行应急管理方面法律法规，组织编制高新区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并监督实施。（三）负责指导高新区应急预案体系建设，组织编制总体应急预案，组织指导编制安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（四）负责组织建立统一的应急管理信息系统，负责收集分析本区有关应急管理工作信息，依法统一发布灾情。（五）负责组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议；协助高新区党委、管委会指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。（六）负责统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。（七）负责统筹协调火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设；（八）负责协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）负责指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（十）负责组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配高新区救灾款物并监督使用。（十一）负责依法行使安全生产综合监督管理职权，分析安全生产形势，指导协调、监督检查高新区各有关部门（单位）安全生产工作，组织开展安全生产考核工作；承担高新区安全生产委员会办公室日常工作。（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查高新区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；承担应急管理和安全生产、防灾减灾救灾技术服务机构监督管理工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。（十三）负责依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（十四）负责制定高新区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。（十六）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

天津滨海高新技术产业开发区应急管理局内设5个职能科室；纳入天津滨海高新技术产业开发区应急管理局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津滨海高新技术产业开发区应急管理局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津滨海高新技术产业开发区应急管理局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津滨海高新技术产业开发区应急管理局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区应急管理局2023年度收入、支出决算总计17,032,622.06元，与2022年度相比，收、支总计各增加3,341,050.42元，增长24.4%，主要原因是：灾害防治及应急管理委托业务费收支增加。

二、收入决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区应急管理局2023年度本年收入合计17,032,622.06元，与2022年度相比增加3,341,050.42元，主要原因是：灾害防治及应急管理委托业务费收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入17,032,622.06元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区应急管理局2023年度本年支出合计17,032,622.06元，与2022年度相比增加3,341,050.42元，主要原因是：灾害防治及应急管理委托业务费支出增加。

其中：基本支出8,161,876.61元，占47.92%；

项目支出8,870,745.45元，占52.08%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区应急管理局2023年度财政拨款收入、支出决算总计17,032,622.06元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,341,050.42元，增长24.4%，主要原因是：灾害防治及应急管理委托业务费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津滨海高新技术产业开发区应急管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计17,032,622.06元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,341,050.42元，增长24.4%，主要原因是：灾害防治及应急管理委托业务费支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17,032,622.06元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）338,987.49元，占比1.99%；住房保障支出（类）1,543,578.00元，占比9.06%；灾害防治及应急管理支出（类）15,150,056.57元，占比88.95%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,610,000.00元，支出决算为17,032,622.06元，完成年初预算的86.86%。其中：

1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）的年初预算数为2,600,000.00元。支出决算为2,579,170.11元，完成年初预算的99.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行预算，压减支出。

2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）的年初预算数为7,730,000.00元。支出决算为6,291,575.34元，完成年初预算的81.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是续聘第三方机构开展安全生产年度考核检查、聘请第三方专业技术服务机构开展安全生产考核督查工作等相关合同未到支付期。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）的年初预算数为1,850,000.00元。支出决算为1,543,578.00元，完成年初预算的83.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员减少，经费减低。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）的年初预算数为7,040,000.00元。支出决算为6,279,311.12元，完成年初预算的89.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是降低市内差旅和外埠差旅出行，降低经费使用。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为390,000.00元。支出决算为338,987.49元，完成年初预算的86.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员减少，经费减低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区应急管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8,161,876.61元，与2022年度相比增加1,005,265.52元，主要原因是：部门人员增加，日常公用支出增加。其中：

人员经费7,888,007.38元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费273,869.23元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津滨海高新技术产业开发区应急管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区应急管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算40,000.00元，支出决算3,844.70元，与2023年预算相比减少36,155.30元，完成预算的9.61%；较上年减少4,159.60元，下降51.97%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度本部门公务接待次数相比年初预期减少，且严格按照要求厉行节约，减少非必要公务接待。决算数较上年减少的主要原因是：优化办公流程，简化工作程序，降低公务接待次数。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算40,000.00元，支出决算3,844.70元，与预算相比减少36,155.30元，完成预算的9.61%；较上年减少4,159.60元，下降51.97%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度本部门公务接待次数相比年初预期减少，且严格按照要求厉行节约，减少非必要公务接待。决算数较上年减少的主要原因是：优化办公流程，简化工作程序，降低公务接待次数。

2023年本单位国内公务接待18批次，70人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津滨海高新技术产业开发区应急管理局2023年度机关运行经费决算数273,869.23元，比2022年减少63,338.74元，降低18.78%。主要原因是：压减日常公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区应急管理局2023年政府采购支出总额3,700,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,700,000.00元。授予中小企业合同金额3,700,000.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3,700,000.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津滨海高新技术产业开发区应急管理局2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

1.根据预算绩效管理要求，天津滨海高新技术产业开发区应急管理局2023年度已对9个区级项目开展绩效自评，涉及金额10,330,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

2.本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区应急管理局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。