天津滨海高新技术产业开发区生物医药产业局2023年度部门决算

目  录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、天津市和滨海新区关于生物医药产业方面的法律法规和方针政策，组织开展产业创新发展研究，制定支持高新区生物医药产业发展的政策。

（二）负责高新区生物医药产业促进和招商引资工作，制定产业促进规划和年度招商计划并组织实施，承担为投资者提供相关政策咨询服务、对外推介高新区生物医药产业投资环境、拓展招商渠道和招商网络、组织开展各种形式的产业促进和招商引资活动等工作。（三）负责联系和服务生物医药产业领域相关协会、商会、研究机构等组织，促进行业内的交流合作。（四）负责高新区生物医药产业链发展，高水平建设“细胞谷 ”，做好生物医药产业龙头企业和重点项目的全周期服务管理工作，提升产业链发展能级和整体竞争力。（五）负责推动高新区生物医药产业创新要素聚集，依托在津高校、科研院所、创新型企业等创新资源，会同相关部门加快建设产业创新中心和技术创新中心，推动产业链龙头企业创建企业技术中心，着力构建多层次产业创新体系；协调推进细胞生态海河实验室建设。（六）负责促进高新区生物医药产业人才引育工作，配合相关部门建立符合产业高质量发展需求的专业人才引育机制，提升人才规模质量。（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

天津滨海高新技术产业开发区生物医药产业局内设2个职能科室。纳入天津滨海高新技术产业开发区生物医药产业局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津滨海高新技术产业开发区生物医药产业局

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津滨海高新技术产业开发区生物医药产业局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

 2.天津滨海高新技术产业开发区生物医药产业局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区生物医药产业局2023年度收入、支出决算总计8,022,131.89元，与2022年度相比，收、支总计各减少1,458,602.40元，下降15.38%，主要原因是：专项项目收、支减少。

二、收入决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区生物医药产业局2023年度本年收入合计8,022,131.89元，与2022年度相比减少1,458,602.40元，主要原因是：专项项目收入减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入8,022,131.89元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区生物医药产业局2023年度本年支出合计8,022,131.89元，与2022年度相比减少1,458,602.40元，主要原因是：专项项目支出减少。

其中：基本支出5,283,039.60元，占65.86%；

项目支出2,739,092.29元，占34.14%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区生物医药产业局2023年度财政拨款收入、支出决算总计8,022,131.89元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,458,602.40元，下降15.38%，主要原因是：专项项目收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津滨海高新技术产业开发区生物医药产业局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计8,022,131.89元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,458,602.40元，下降15.38%，主要原因是：专项项目支出减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,022,131.89元，主要用于以下方面：

  一般公共服务支出（类）支出6,780,891.99元，占84.53%；   卫生健康支出（类）支出193,275.90元，占2.41%；     住房保障支出（类）支出1,047,964.00元，占13.06%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,180,000.00元，支出决算为8,022,131.89元，完成年初预算的87.39%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为4,170,000.00元，支出决算为4,041,799.70元，完成年初预算的96.93 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，预算调整。

 2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为3,700,000.00元，支出决算为2,739,092.29元，完成年初预算的74.03 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是细胞谷品牌专项收支减少。  3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为230,000.00元，支出决算为193,275.90元，完成年初预算的84.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，预算调整。  4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1,080,000.00元，支出决算为1,047,964.00 元，完成年初预算的97.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区生物医药产业局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,283,039.60元，与2022年度相比减少865,607.18元，主要原因是：部门人员变动。其中：

人员经费5,106,264.80元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障、住房公积金。

公用经费176,774.80元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津滨海高新技术产业开发区生物医药产业局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区生物医药产业局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算170,000.00元，支出决算81,950.54元，与2023年预算相比减少88,049.46元，完成预算的48.21%；较上年增加37,188.49元，增长83.08%。决算数小于预算数的主要原因是：压减三公经费开支；决算数较上年增加的主要原因是：招商引资项目增加，招商引资活动增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位该年度无因公出国（境）费用支出；决算数较上年持平的主要原因是：本单位该年度无因公出国（境）费用支出。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位该年度无公务用车购置支出；决算数较上年持平的主要原因是：本单位该年度无公务用车购置支出。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本部门该年度无公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本部门该年度无公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位该年度无公务用车购置支出；决算数较上年持平的主要原因是：本单位该年度无公务用车购置支出。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算170,000.00元，支出决算81,950.54元，与预算相比减少88,049.46元，完成预算的48.21%；较上年增加37,188.49元，增长83.08%。决算数小于预算数的主要原因是：压减三公经费开支；决算数较上年增加的主要原因是：招商引资项目增加，招商引资活动增加。

2023年本单位国内公务接待79批次，997人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津滨海高新技术产业开发区生物医药产业局2023年度机关运行经费决算数176,774.80元，比2022年减少9,060.97元，降低4.88%。主要原因是：压减日常活动开支。

十一、政府采购支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区生物医药产业局2023年政府采购支出总额1,954,911.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,954,911.00元。授予中小企业合同金额1,716,711.00元，占政府采购支出总额的87.8%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.8%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津滨海高新技术产业开发区生物医药产业局2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

1.根据预算绩效管理要求，天津滨海高新技术产业开发区生物医药产业局2023年度已对5个区级项目开展绩效自评，涉及金额3,700,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

 2.本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区生物医药产业局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。