天津滨海高新技术产业开发区社会发展局2023年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、天津市和滨海新区关于教育、体育、民政、文化、旅游、广播电视、卫生健康、退役军人事务等工作的法律法规、规章和方针政策，研究制定有关发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责研究提出高新区教育资源需求，配合有关部门研究制定高新区教育资源的规划和布局，推进教育教学改革；负责管理和指导高新区中等及中等以下各类教育，组织指导成人教育，统筹管理民办教育工作；统筹管理高新区教育招生考试工作和学籍管理工作；负责推进社区教育。（三）负责对中等及中等以下各级各类学校、其他教育教学机构及其举办者执行教育法律法规、方针政策情况进行监督、检查、评估和指导工作；会同有关部门检查、指导各直属单位教育经费使用情况。（四）负责推动高新区多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务改革；会同有关部门加强公共体育场所建设，推进公共体育服务体系完善；负责对公共体育设施的监督管理。（五）负责拟订高新区社会救助规划、措施和标准，健全社会救助体系；负责拟订社会福利事业发展规划、措施和标准；负责拟订促进慈善事业的措施，组织、指导社会捐助工作；负责指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；负责婚姻、殡葬和儿童收养的管理工作。（六）负责高新区基层群众自治建设和社区治理，负责基层政权组织建设和服务能力建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，开展居民自治，推动基层民主政治建设；负责社区建设工作，协调指导社区服务体系建设，推动社区综合性服务设施和社区工作者队伍建设工作；协助做好社区党建工作。（七）负责管理服务社会组织（社会团体、民办非企业单位、基金会），监督管理社会组织依照章程开展活动；协助做好社会组织党建工作。（八）负责统筹推进文化事业、文化产业、旅游业的发展，拟订发展规划和政策并组织实施；推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。（九）负责高新区旅游活动，组织高新区旅游整体形象推广，承担文化和旅游对外交流、合作和宣传推广工作；负责指导、组织推动群众文艺事业发展；负责公共文化事业发展，推进公共文化和旅游服务体系建设及设施建设，深入实施文化惠民工程，指导图书馆、文化馆（站）、美术馆和基层文化建设。（十）负责文化和旅游市场经营行业监管，依法规范文化和旅游市场；负责文化和旅游市场执法管理工作，维护市场秩序。（十一）负责高新区卫生健康规划的编制和实施，制定推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化的政策措施并组织实施；协调推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化。（十二）负责组织落实疾病预防控制规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，落实国家免疫规划和传染病监测任务；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。（十三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作；承担高新区爱国卫生运动委员会日常工作。（十四）负责落实医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系；组织落实卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。（十五）负责高新区计划生育管理和服务工作；负责指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展；负责高新区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。（十六）负责推进高新区老年健康服务体系建设和医养结合工作。（十七）组织开展退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；会同有关部门落实有关退役军人特殊保障政策；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；负责高新区拥军优属工作。（十八）承担高新区人民武装部工作职责；负责高新区民兵组织建设、政治教育、军事训练、装备管理；组织带领民兵参加支援保障作战和非战争军事行动；发动和组织民兵完成急难险重任务；负责征兵和预备役士兵、预备役军官登记统计工作；会同有关部门进行国防动员潜力调查，做好国防动员准备工作；协同做好预备役工作；协助有关部门开展全民国防教育；协助做好军事设施保护工作。（十九）承担本领域安全生产管理责任。（二十）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

天津滨海高新技术产业开发区社会发展局内设4个职能科室；下辖3个预算单位。纳入天津滨海高新技术产业开发区社会发展局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津滨海高新技术产业开发区社会发展局(本级)

2.天津外国语大学附属高新区海洋外国语学校

3.天津外国语大学附属高新区华苑外国语学校

4.天津滨海高新技术产业开发区第一学校

第二部分2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津滨海高新技术产业开发区社会发展局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津滨海高新技术产业开发区社会发展局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区社会发展局2023年度收入、支出决算总计162,935,173.98元，与2022年度相比，收、支总计各增加63,855,126.98元，增长64.45%，主要原因是：海洋外国语学校2022年新建校，办学规模扩大；委托业务费、专用设备购置费收支增加。

二、收入决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区社会发展局2023年度本年收入合计162,919,649.47元，与2022年度相比增加63,884,072.44元，主要原因是：海洋外国语学校2022年新建校，办学规模扩大；委托业务费、专用设备购置费收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入162,917,044.31元，占100.0%；

三、支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区社会发展局2023年度本年支出合计162,913,129.41元，与2022年度相比增加63,854,236.26元，主要原因是：海洋外国语学校2022年新建校，办学规模扩大；委托业务费、专用设备购置费支出增加。

其中：基本支出8,423,630.47元，占5.17%；

项目支出154,489,498.94元，占94.83%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区社会发展局2023年度财政拨款收入、支出决算总计162,928,475.95元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加63,852,568.95元，增长64.45%，主要原因是：海洋外国语学校2022年新建校，办学规模扩大；委托业务费、专用设备购置费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津滨海高新技术产业开发区社会发展局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计162,913,129.41元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加63,854,236.26元，增长64.46%，主要原因是：海洋外国语学校2022年新建校，办学规模扩大；委托业务费、专用设备购置费收支增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出162,913,129.41元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16,411,524.02元，占比10.07%；教育支出（类）91,947,072.63元，占比56.44%；文化旅游体育与传媒支出（类）18,175,530.00元，占比11.15%；社会保障和就业支出（类）1,264,162.99元，占比0.78%;卫生健康支出（类）33,311,670.77元，占比20.45%；住房保障支出（类）1,803,169元，占比1.11%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为198,190,000.00元，支出决算为162,913,129.41元，完成年初预算的82.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）的年初预算数为20,000.00元。支出决算为2,400.00元，完成年初预算的12.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整，人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）的年初预算数为130,000.00元。支出决算为36,824.50元，完成年初预算的28.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是符合条件人员减少。3.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）的年初预算数为400,000.00元。支出决算为96,840.00元，完成年初预算的24.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是符合条件人员减少。4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）的年初预算数为1,030,000.00元。支出决算为2,456,697.00元，完成年初预算的238.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加教育政策的调整。5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为7,000,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调入预算，支持企业发展。6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）的年初预算数为43,700,000.00元。支出决算为32,910,778.46元，完成年初预算的75.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关事项未实际发生。7.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为12,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是资金追加确保特殊教育服务的提供。8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）的年初预算数为2,400,000.00元。支出决算为1,803,169.00元，完成年初预算的75.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强经费管理、执行政策调整。9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）的年初预算数为55,420,000.00元。支出决算为48,096,601.57元，完成年初预算的86.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是华苑外国语学校为2023年7月新增预算单位，年初无预算。10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）的年初预算数为300,000.00元。支出决算为177,440.00元，完成年初预算的59.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）的年初预算数为11,780,000.00元。支出决算为11,175,530.00元，完成年初预算的94.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是指标调剂其他科目。12.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）的年初预算数为32,680,000.00元。支出决算为26,629,491.59元，完成年初预算的81.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年新成立事业单位，其预算数年初编列预算是列在局本级，待事业单位成立后整体调剂至新事业单位名下。13.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）的年初预算数为50,000.00元。支出决算为33,240.00元，完成年初预算的66.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是符合条件人员减少。14.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）的年初预算数为24,260,000.00元。支出决算为13,809,884.47元，完成年初预算的56.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是调整到各学校支出。15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）的年初预算数为150,000.00元。支出决算为100,042.60元，完成年初预算的66.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预计有两位在编教师，为其缴纳医疗保险等，实际在职一名。。16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）的年初预算数为700,000.00元。支出决算为596,005.00元，完成年初预算的85.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整，人员减少。17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）的年初预算数为580,000.00元。支出决算为321,413.49元，完成年初预算的55.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关人员减少。18.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）的年初预算数为520,000.00元。支出决算为942,398.00元，完成年初预算的181.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加教育政策的调整。19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）的年初预算数为16,760,000.00元。支出决算为10,561,624.92元，完成年初预算的63.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强经费管理、执行政策调整。20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为360,000.00元。支出决算为300,849.71元，完成年初预算的83.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关事项未实际发生。21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）的年初预算数为6,890,000.00元。支出决算为5,849,899.10元，完成年初预算的84.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强经费管理、执行政策调整。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为60,000.00元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是未产生符合条件的相关人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区社会发展局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8,423,630.47元，与2022年度相比增加430,454.09元，主要原因是：人员数量增加。其中：

人员经费7,315,284.29元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、退休费、医疗费补助

公用经费1,108,346.18元，主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、公务接待费、其他交通费用

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津滨海高新技术产业开发区社会发展局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区社会发展局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算33,000.00元，支出决算240.12元，与2023年预算相比减少32,759.88元，完成预算的0.73%；较上年增加240.12元，增长0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度发生一次公务接待费；决算数较上年增加的主要原因是：上年度未发生三公经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算33,000.00元，支出决算240.12元，与预算相比减少32,759.88元，完成预算的0.73%；较上年增加240.12元，增长0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度发生一次公务接待费；决算数较上年增加的主要原因是：上年度未发生公务接待费

2023年本单位国内公务接待1批次，5人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津滨海高新技术产业开发区社会发展局2023年度机关运行经费决算数226,249.52元，比2022年减少577,541.02元，降低71.85%。主要原因是：人员数量减少

十一、政府采购支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区社会发展局2023年政府采购支出总额25,925,091.03元，其中：政府采购货物支出15,480,041.3元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出10,445,049.73元。授予中小企业合同金额25,925,091.03元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额25,925,091.03元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津滨海高新技术产业开发区社会发展局2023年度无国有资产占有使用情况

十三、预算绩效情况说明

1.根据预算绩效管理要求，天津滨海高新技术产业开发区社会发展局2023年度已对76个区级项目开展绩效自评，涉及金181,716,297.4元，自评结果已随部门决算一并公开。

2.本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区社会发展局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。