天津滨海高新技术产业开发区商务与投资促进局2023年度部门决算

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、天津市和滨海新区关于国内外贸易、国内国际经济合作、投资促进的法律法规和方针政策，制定相关规范性文件并组织实施。

（二）负责编制国内外贸易、国内国际经济合作、招商引资、投资促进、会展经济中长期产业发展战略、发展规划和年度计划并推进落实；负责开发区综合发展水平评价工作。（三）负责贸易（含货物贸易和服务贸易）运行、服务等贸易综合管理促进工作，协调解决运行发展中的有关问题并提出政策建议。（四）负责商业商贸企业经济运行及服务工作，协调解决运行发展中的有关问题并提出政策建议，推动高新区商业体系建设和社区商业发展，落实商务领域市场流通秩序相关要求，配合相关部门开展商业商贸领域相关工作。（五）负责对外经济合作工作，包括开展国际间及与香港、澳门、台湾地区经济合作与交流，境内企业对外投资合作（含港澳台地区）和境外承接国际工程的促进工作，负责带领企业“走出去”工作。（六）负责高新区招商引资工作的统筹协调工作；组织有关部门落实招商引资计划；负责招商引资工作的统计、综合分析、评价考核等工作。（七）牵头组织以高新区名义组团参加跨地区各类经贸洽谈和商品交易展会等活动；组织或参与承办国内及内外结合的国际经济技术合作活动，开展外引内联招商引资洽谈及展销博览活动；联系相关商会、协会、学会、社会中介机构和社会团体，开展联合招商。（八）参与高新区重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作，分析重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议。（九）负责做好招商引资重点项目的跟踪服务，建立完善重点招商项目全生命周期管理办法，并推动落实。（十）综合协调、组织推动高新区承担的东西部扶贫协作和对口支援工作，推动与外省市之间的区域合作与交流。（十一）承担本领域安全生产管理责任。（十二）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

天津滨海高新技术产业开发区商务与投资促进局内设3个职能科室。纳入天津滨海高新技术产业开发区商务与投资促进局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津滨海高新技术产业开发区商务与投资促进局

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津滨海高新技术产业开发区商务与投资促进局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 2.天津滨海高新技术产业开发区商务与投资促进局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区商务与投资促进局2023年度收入、支出决算总计100,020,159.81元，与2022年度相比，收、支总计各增加92,780,142.89元，增长1281.49%，主要原因是：因公出国任务、隔离点酒店补贴、中央财政农产品补助等业务增减有变动。

二、收入决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区商务与投资促进局2023年度本年收入合计100,020,159.81元，与2022年度相比增加92,780,142.89元，主要原因是：因公出国任务、隔离点酒店补贴、中央财政农产品补助等业务增减有变动。

其中：一般公共预算财政拨款收入100,020,159.81元，占100.0%；

三、支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区商务与投资促进局2023年度本年支出合计100,018,879.32元，与2022年度相比增加92,778,862.40元，主要原因是：因公出国任务、隔离点酒店补贴、中央财政农产品补助等业务增减有变动。

其中：基本支出5,338,385.30元，占5.34%；

项目支出94,680,494.02元，占94.66%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区商务与投资促进局2023年度财政拨款收入、支出决算总计100,020,159.81元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加92,780,142.89元，增长1281.49%，主要原因是：因公出国任务、隔离点酒店补贴、中央财政农产品补助等业务增减有变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津滨海高新技术产业开发区商务与投资促进局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计100,018,879.32元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加92,778,862.40元，增长1281.47%，主要原因是：因公出国任务、隔离点酒店补贴、中央财政农产品补助等业务增减有变动。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出100,018,879.32元，主要用于以下方面：2023年度一般公共预算财政拨款支出100,018,879.32元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出45,294,855.06元，占45.29%；卫生健康支出（类）支出206,437.46元，占0.21%；商业服务业等支出（类）支出43,334,100.00元，占43.32%； 援助其他地区支出 （类）支出10,202,936.80元，占10.2%；住房保障支出（类）支出980,550.00元，占0.98%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52,382,439.38元，支出决算为100,018,879.32元，完成年初预算的190.95%。其中：

1. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）的年初预算为0.00元。支出决算为39,848,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是中央财政外经贸提质增效示范工作专项资金预算为新区财政局下达高新区，按要求拨付项目单位。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）的年初预算数为4,141,157.78元。支出决算为4,151,397.84元，完成年初预算的100.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用因公出国任务、隔离点酒店补贴、中央财政农产品补助等业务年中有新增。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）的年初预算数为2,100,000.00元。支出决算为2,202,060.87元，完成年初预算的104.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用因公出国任务、隔离点酒店补贴、中央财政农产品补助等业务年中有新增。

4.援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）一般公共服务（项）的年初预算数为11,700,000.00元。支出决算为10,202,936.80元，完成年初预算的87.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是东西部协作和支援合作帮扶项目进度实施与预计有差。5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）的年初预算为0.00元。支出决算为3,486,100.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是中央财政农产品供应链体系建设第一批、第二批补助资金由新区财政局下达高新区，按要求拨付项目单位，故未能列入年初预算。6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）的年初预算数为33,130,000.00元。支出决算为38,941,396.35元，完成年初预算的117.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用因公出国任务、隔离点酒店补贴、中央财政农产品补助等业务年中有新增。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）的年初预算数为1,081,281.60元。支出决算为980,550.00元，完成年初预算的90.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是政策性因素缴费基数调减，减少住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为230,000.00元。支出决算为206,437.46元，完成年初预算的91.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是政策性因素缴费基数调减，从而减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区商务与投资促进局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,338,385.30元，与2022年度相比增加2,316,645.63元，主要原因是：部门主要职责变动，人员增加1人，其他日常公用支出增加。其中：

人员经费5,087,417.72元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费250,967.58元，主要包括办公费，印刷费，差旅费，其他交通费，邮电费，公务接待。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津滨海高新技术产业开发区商务与投资促进局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区商务与投资促进局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算1,760,000.00元，支出决算1,753,317.90元，与2023年预算相比减少6,682.10元，完成预算的99.62%；较上年增加1,753,317.90元，增长0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照执行预算，压减开支。；决算数较上年增加的主要原因是：部门主要职责变动，相对应的“三公”经费增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算1,750,000.00元，支出决算1,743,551.57元，与预算相比减少6,448.43元，完成预算的99.63%；较上年增加1,743,551.57元。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：本部门为新增部门，没有上年数据。

2023年本单位组织的出国团组9个，出国40人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位该年度无公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本单位该年度无公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位该年度无公务用车运行维护费支出；决算数较上年持平的主要原因是：本单位该年度无公务用车运行维护费支出。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位该年度无公务用车购置费支出；决算数较上年持平的主要原因是：本单位该年度无公务用车购置费支出。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算10,000.00元，支出决算9,766.33元，与预算相比减少233.67元，完成预算的97.66%；较上年增加9,766.33元。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照执行预算，压减开支；决算数较上年增加的主要原因是：本部门为新增部门，没有上年数据。

2023年本单位国内公务接待14批次，136人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津滨海高新技术产业开发区商务与投资促进局2023年度机关运行经费决算数250,967.58元，比2022年增加118,811.28元，增长89.9%。主要原因是：部门主要职责变动，费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区商务与投资促进局2023年政府采购支出总额3,503,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,503,000.00元。授予中小企业合同金额3,503,000.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3,073,000.00元，占政府采购支出总额的87.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津滨海高新技术产业开发区商务与投资促进局2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

1.根据预算绩效管理要求，天津滨海高新技术产业开发区商务与投资促进局2023年度已对20个区级项目开展绩效自评，涉及金额 98,764,100.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

 2.本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区商务与投资促进局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。