天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会保障局2023年度部门决算

目  录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会保障局，主要职责是：

1.贯彻执行国家和天津市关于人力资源和社会保障、医疗保障的法律、法规、规章和方针政策，并做好宣传培训工作；2.负责高新区事业单位人事制度改革工作；负责高新区事业单位人员总额核定、招聘、聘用、流动、考核等综合管理工作；负责事业单位人员退休办理；负责落实事业单位人员工资收入分配政策及绩效工资政策；负责事业单位干部人事档案综合管理工作。3.参与人才管理工作，负责专业技术人员职称和继续教育管理工作；健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；负责推动留学回国人员创新创业工作；负责技能人才培养工作；4.负责高新区人力资源市场开发和建设，促进人力资源合理流动、有效配置；指导人才交流服务中心开展企业人事档案管理、职业介绍、人才招聘及人事代理等业务。5.负责高新区法定机构员额外人员综合管理工作，研究制定员额外工作人员管理有关制度并组织实施。6.负责养老、医疗、工伤、失业社会保险政策的贯彻落实，依法管理养老、医疗、工伤、失业社会保险工作。落实有关社会保险基金及其补充保险基金管理和监督。7.负责促进就业与服务工作，完善公共就业服务体系。加强就业援助，促进创业带动就业。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势总体稳定；负责职业技能提升和技能培训管理工作；8.健全高新区劳动关系协调机制，组织开展构建和谐劳动关系工作；建立健全劳动保障监察执法工作体系，组织开展劳动保障监察行政执法，监督实施劳动标准；组织开展劳动人事争议调解仲裁工作，健全完善基层调解平台；负责高新区劳动关系领域突发应急事件的处置工作；9．负责高新区财政投资类职工公寓管理工作。10. 负责联系协调社保高新区分中心、医保高新区分中心工作。11.承担本领域安全管理责任；12.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会保障局内设5个职能科室。纳入天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会保障局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

 2.天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会保障局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会保障局2023年度收入、支出决算总计124,910,125.68元，与2022年度相比，收、支总计各减少7,299,296.04元，下降5.52%，主要原因是：对企业补助—费用补贴收支减少。

二、收入决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会保障局2023年度本年收入合计124,904,489.26元，与2022年度相比减少7,299,296.04元，主要原因是：对企业补助—费用补贴收入减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入124,904,489.26元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会保障局2023年度本年支出合计124,904,489.26元，与2022年度相比减少7,299,296.04元，主要原因是：对企业补助—费用补贴支出减少。

其中：基本支出9,243,540.12元，占7.4%；

项目支出115,660,949.14元，占92.6%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入、支出决算总计124,904,489.26元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,299,296.04元，下降5.52%，主要原因是：对企业补助—费用补贴收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会保障局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计124,904,489.26元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,299,296.04元，下降5.52%，主要原因是：对企业补助—费用补贴支出减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出124,904,489.26元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出7,223,659.94元，占比5.78%；

社会保障和就业支出115,660,949.14元，占比92.60%;卫生健康支出360,187.18元，占比0.29%；住房保障支出1,659,693.00元，占比1.33%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为137,420,000.00元，支出决算为124,904,489.26元，完成年初预算的90.89%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为7,860,000.00元，支出决算为7,223,659.94元，完成年初预算的91.90 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照过紧日子要求压减经费开支。

  2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为127,320,000.00元，支出决算为115,660,949.14元，完成年初预算的90.84 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策调整，原定政策申请提前结束。  3卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为390,000.00元，支出决算为360,187.18元，完成年初预算的92.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照过紧日子要求压减经费开支。

 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1,850,000.00元，支出决算为1,659,693.00 元，完成年初预算的89.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照过紧日子要求压减经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会保障局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,243,540.12元，与2022年度相比增加1,347,349.23元，主要原因是：人员增加，费用增加。其中：

人员经费8,657,004.35元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

公用经费586,535.77元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会保障局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会保障局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算30,000.00元，支出决算24,102.06元，与2023年预算相比减少5,897.94元，完成预算的80.34%；较上年增加6,880.27元，增长39.95%。决算数小于预算数的主要原因是：按照过紧日子要求，压减三公经费开支；决算数较上年增加的主要原因是：2023年决算数较上年增加的主要原因是2023年举办“海河英才”、“天开之星”津门活动，招待费用增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算30,000.00元，支出决算24,102.06元，与预算相比减少5,897.94元，完成预算的80.34%；较上年增加6,880.27元，增长39.95%。决算数小于预算数的主要原因是：按照过紧日子要求，压减三公经费开支；决算数较上年增加的主要原因是：2023年决算数较上年增加的主要原因是2023年举办“海河英才”、“天开之星”津门活动，招待费用增加。

2023年本单位国内公务接待76批次，527人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会保障局2023年度机关运行经费决算数586,535.77元，比2022年增加150,684.17元，增长34.57%。主要原因是：2023年较2022年工伤文书快递邮寄费增加，外埠差旅费增加，公务交通补贴增加。

人员增加，2023年较2022年工伤文书快递邮寄费增加，外埠差旅费增加，公务交通补贴增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会保障局2023年政府采购支出总额959,660.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出959,660.00元。授予中小企业合同金额959,660.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额959,600.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会保障局2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

1.根据预算绩效管理要求，天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会保障局2023年度已对26个区级项目开展绩效自评，涉及金额127,319,023.97元，自评结果已随部门决算一并公开。

 2.本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会保障局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。