天津滨海高新技术产业开发区群团工作部（总工会、团委、妇联）2023年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

（一）负责贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本纲领，开展增强工会、共青团、妇联的政治性、先进性、群众性的工作；加强和改进广大职工、团员青年、妇女群众的思想政治工作。

 （二）负责推动高新区工会、共青团、妇联基层组织建设工作；进一步扩大群团组织覆盖面，充分发挥党建带群建、群建促党建工作优势，促进高新区基层党建工作和群团工作整体水平共同提高。  （三）负责指导高新区各级工会、共青团、妇联基层组织积极开展教育培训工作；组织和指导基层群团组织围绕中心、服务大局，团结动员广大职工、团员青年、妇女群众在高新区招商引资、经济建设的实践中发挥作用。  （四）负责加强高新区工会、共青团、妇联专兼职干部队伍建设工作；组织开展工会、共青团、妇联干部教育培训工作。  （五）负责高新区工会、共青团、妇联先进个人、集体的推荐、评选、表彰、管理和服务工作；开展群团组织推优工作。  （六）负责推进高新区基层群团组织阵地建设工作。  （七）负责推进高新区群团工作信息化建设工作。  （八）负责依法履行维护高新区职工合法权益的工作。  （九）负责指导高新区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制等工作。  （十）负责高新区困难职工帮扶救助工作。  （十一）负责组织高新区志愿服务工作；巩固创新志愿服务项目体系，加强志愿服务队建设，做好志愿者评选表彰工作。  （十二）负责组织开展高新区青年联谊工作。  （十三）负责高新区工会经费、团费的管理和使用工作；依法加强工会经费的审查监督，对基层工会的经费收支和资产管理进行审查。  （十四）负责高新区机关工会、机关团组织建设和日常工作；负责机关工会会费的管理。  （十五）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

天津滨海高新技术产业开发区群团工作部（总工会、团委、妇联）内设3个职能科室；纳入天津滨海高新技术产业开发区群团工作部（总工会、团委、妇联）2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1、天津滨海高新技术产业开发区群团工作部（总工会、团委、妇联）（本级）

第二部分2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津滨海高新技术产业开发区群团工作部（总工会、团委、妇联）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

 2、天津滨海高新技术产业开发区群团工作部（总工会、团委、妇联）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区群团工作部（总工会、团委、妇联）2023年度收入、支出决算总计10,208,791.37元，与2022年度相比，收、支总计各增加926,480.18元，增长9.98%，主要原因是：项目和人员增加，收支增加。

二、收入决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区群团工作部（总工会、团委、妇联）2023年度本年收入合计10,208,791.37元，与2022年度相比增加926,480.18元，主要原因是：项目和人员增加，收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入10,208,791.37元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区群团工作部（总工会、团委、妇联）2023年度本年支出合计10,208,791.37元，与2022年度相比增加926,480.18元，主要原因是：项目和人员增加，支出增加。

其中：基本支出6,181,916.15元，占60.55%；

项目支出4,026,875.22元，占39.45%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区群团工作部（总工会、团委、妇联）2023年度财政拨款收入、支出决算总计10,208,791.37元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加926,480.18元，增长9.98%，主要原因是：项目和人员增加，收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津滨海高新技术产业开发区群团工作部（总工会、团委、妇联）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计10,208,791.37元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加926,480.18元，增长9.98%，主要原因是：项目和人员增加，支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,208,791.37元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8,741,041.03元，占比85.62%；卫生健康支出（类）244,818.34元，占比2.40%；住房保障支出（类）1,222,932.00元，占比11.98%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,900,000.00元，支出决算为10,208,791.37元，完成年初预算的93.66%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）的年初预算数为2,580,000.00元。支出决算为2,580,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）的年初预算数为5,340,000.00元。支出决算为4,714,165.81元，完成年初预算的88.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）的年初预算数为1,300,000.00元。支出决算为1,446,875.22元，完成年初预算的111.30%，决算数大于年初预算数的主要原因根据工作需要，将消防站“开办费及装备购置费”调整至群团工作部用于支持机关工会的经费足额上缴。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）的年初预算数为1,390,000.00元。支出决算为1,222,932.00元，完成年初预算的87.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为290,000.00元。支出决算为244,818.34元，完成年初预算的84.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区群团工作部（总工会、团委、妇联）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,181,916.15元，与2022年度相比增加554,216.53元，主要原因是：人员人数增加，人员经费增加。其中：

人员经费5,992,161.46元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费189,754.69元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津滨海高新技术产业开发区群团工作部（总工会、团委、妇联）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区群团工作部（总工会、团委、妇联）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算30,000.00元，支出决算768.38元，与2023年预算相比减少29,231.62元，完成预算的2.56%；较上年减少3,101.64元，下降80.15%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度活动分三地区就近举行，租车需求大大减少；决算数较上年减少的主要原因是：本年度活动分三地区就近举行，租车需求减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算30,000.00元，支出决算768.38元，与预算相比减少29,231.62元，完成预算的2.56%；较上年减少3,101.64元，下降80.15%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度工作人员多前往企业和上级单位开展调研工作，公务接待次数减少；决算数较上年减少的主要原因是：本年度工作人员多前往企业和上级单位开展调研工作，公务接待次数减少。

2023年本单位国内公务接待6批次，16人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津滨海高新技术产业开发区群团工作部（总工会、团委、妇联）2023年度机关运行经费决算数189,754.69元，比2022年增加11,532.34元，增长6.47%。主要原因是：本年度差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区群团工作部（总工会、团委、妇联）2023年政府采购支出总额4,463,110.20元，其中：政府采购服务支出4,463,110.20元。授予中小企业合同金额4,463,110.20元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4,463,110.20元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津滨海高新技术产业开发区群团工作部（总工会、团委、妇联）2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

1、根据预算绩效管理要求，天津滨海高新技术产业开发区群团工作部（总工会、团委、妇联）2023年度已对5个区级项目开展绩效自评，涉及金额4,027,100.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

 2、本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区群团工作部（总工会、团委、妇联）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。