天津滨海高新技术产业开发区科学技术局2023年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行科技创新工作的法律法规和方针政策，制定高新区科技方面的规范性文件并组织实施。

（二）统筹推动高新区创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设；统筹推动天津国家自主创新示范区建设工作。（三）推动高新区多元化科技投入体系建设，负责相关科技经费预决算及使用的监督管理；负责推动科技型企业发展；会同有关部门推进科技金融投融资体系建设，推动科技型企业融资工作和科技型企业上市工作。（四）负责企业科技计划项目的申报、推荐、项目验收及管理工作；负责科技成果管理、科技奖励申报与推荐工作。（五）负责推动企业研发机构和科技创新平台建设。（六）负责高新区技术转移体系建设，推动科技成果实现产业化，促进产学研协同创新；负责推动技术合同认定登记；负责技术转移机构登记，技术交易补助项目等工作；负责推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。（七）负责制定高新区孵化事业发展规划、政策并组织实施；负责高新区孵化载体的建设与管理工作。（八）负责科技统计工作,牵头组织参与国家高新区评价工作。（九）负责组织开展国际科技合作与科技人才交流活动；负责引进国外智力工作；负责统筹落实外国专家相关工作。（十）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，落实科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。（十一）负责联系科协工作。（十二）承担本领域安全生产管理责任。（十三）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

天津滨海高新技术产业开发区科学技术局内设4个职能科室；纳入天津滨海高新技术产业开发区科学技术局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津滨海高新技术产业开发区科学技术局

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津滨海高新技术产业开发区科学技术局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津滨海高新技术产业开发区科学技术局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区科学技术局2023年度收入、支出决算总计315,559,118.76元，与2022年度相比，收、支总计各增加250,470,187.32元，增长384.81%，主要原因是：“企业研发投入后补助”项目收支增加。

二、收入决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区科学技术局2023年度本年收入合计263,693,027.37元，与2022年度相比增加198,604,095.93元，主要原因是：“企业研发投入后补助”项目收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入263,693,027.37元，占100.0%；

三、支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区科学技术局2023年度本年支出合计266,023,349.58元，与2022年度相比增加200,934,418.14元，主要原因是：“企业研发投入后补助”项目支出增加。

其中：基本支出8,998,171.16元，占3.38%；

项目支出257,025,178.42元，占96.62%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区科学技术局2023年度财政拨款收入、支出决算总计264,374,425.16元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加199,285,493.72元，增长306.17%，主要原因是：“企业研发投入后补助”项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津滨海高新技术产业开发区科学技术局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计263,693,027.37元，占本年支出合计的99.12%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加198,604,095.93元，增长305.13%，主要原因是：“企业研发投入后补助”项目支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出263,693,027.37元，主要用于以下方面：科学技术支出261,865,155.18元，占比99.31%；卫生健康支出323,993.19元，占比0.12%；住房保障支出1,503,876.00元，占比0.57%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165,356,000.00元，支出决算为263,693,027.37元，完成年初预算的159.47%。其中：

1.科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）的年初预算数为34,370,000.00元。支出决算为21,488,553.00元，完成年初预算的62.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算指标调剂至其他科技企业梯度培育专项预算。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）的年初预算数为7,224,700.00元。支出决算为6,739,926.16元，完成年初预算的93.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照过“紧日子”的要求，减少因单个项目出行的差旅次数，从而压减开支。3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）的年初预算数为200,000.00元。支出决算为153,585.21元，完成年初预算的76.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算指标调剂至其他科普类活动专项预算。4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）的年初预算数为1,853,600.00元。支出决算为1,503,876.00元，完成年初预算的81.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是部门内部保障性预算指标之间的调剂。5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）的年初预算数为34,680,000.00元。支出决算为12,488,259.00元，完成年初预算的36.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算指标调剂至其他科技型企业费用补贴专项预算。6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）的年初预算为0.00元。支出决算为163,538,368.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是市级转移支付资金。7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为387,700.00元。支出决算为323,996.19元，完成年初预算的83.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是部门内部保障性预算指标之间的调剂。8.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）的年初预算数为83,840,000.00元。支出决算为57,456,463.81元，完成年初预算的68.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算指标调剂至其他科技型企业费用补贴专项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区科学技术局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8,567,798.35元，与2022年度相比增加2,609,560.25元，主要原因是：部门主要职责变动，人员增加。其中：

人员经费8,271,367.34元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费296,431.01元，主要包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津滨海高新技术产业开发区科学技术局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区科学技术局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算40,000.00元，支出决算18,196.61元，与2023年预算相比减少21,803.39元，完成预算的45.49%；较上年增加12,509.61元，增长219.97%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制经费减少公务接待次数；决算数较上年增加的主要原因是：“高企奖励资金”和“脑机交互与人机共融海河实验室会务服务”增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度无因公出国（境）费用支出；决算数较上年持平的主要原因是：本年度无因公出国（境）费用支出。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度无公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度无公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；决算数较上年持平的主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；决算数较上年持平的主要原因是：本年度无公务用车购置费支出。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算40,000.00元，支出决算18,196.61元，与预算相比减少21,803.39元，完成预算的45.49%；较上年增加12,509.61元，增长219.97%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制经费减少外出公务接待次数就食堂进行接待；决算数较上年增加的主要原因是：因脑机交互与人机共融海河实验室会务服务增加，从而接待次数增加。

2023年本单位国内公务接待103批次，279人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津滨海高新技术产业开发区科学技术局2023年度机关运行经费决算数296,431.01元，比2022年增加75,741.67元，增长34.32%。主要原因是：部门主要职责变动，费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区科学技术局2023年政府采购支出总额5,670,500.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,670,500.00元。授予中小企业合同金额5,670,500.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5,670,500.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市天津滨海高新技术产业开发区科学技术局2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

1.根据预算绩效管理要求，天津滨海高新技术产业开发区科学技术局2023年度已对41个区级项目开展绩效自评，涉及金额 341,741,600.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

2.本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区科学技术局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。