天津滨海高新技术产业开发区经济发展局2023年度部门决算

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

(一)负责贯彻执行有关国民经济和社会发展、经济体制改革、统计、价格(监测定价)、节能工作的法律、法规、规章和 方针政策并组织实施。

(二)负责拟订高新区国民经济和社会发展战略、中长期规 划和年度计划并组织实施；组织、指导编制和衔接平衡各行业规 划、专项规划、区域规划。(三)负责研究高新区经济体制改革和国内外合作交流等问题，推进区域经济结构战略性调整，组织拟订高新区综合性产业政策，统筹协调产业发展相关规划和政策。(四)负责监测高新区国民经济和社会发展态势， 开展经济 运行分析、预测， 提出调控政策建议和措施， 协调解决经济运行中的重大问题； 牵头推进数字经济、海洋经济发展，推动现代化产业体系建设。(五)负责牵头组织实施高新区人口、经济等重大国情国力普 查；贯彻执行国家和地方统计方法制度，实施高新区国民经济核算，开展国民经济各行业的经常性统计调查任务和日常统计工作；汇总、 整理和提供有关高新区经济统计信息。(六)负责固定资产投资综合管理，规划重点建设项目(含 政府专项债项目)并组织推动实施；牵头负责企业增资扩产促进工作。(七)负责工业经济运行、工业信息化管理，会同相关部门 推动落实高新区制造业立市战略； 协调推动通信基础设施建设工作；协调相关部门推动通信管网、公共通信网、专用信息网的建设；制订高新技术产业发展战略、规划和政策，负责产业类项目 的申报管理及行业促进会的管理工作。(八)会同相关部门推动服务业经济运行、服务业综合改革 试点工作，推动服务业和先进制造业融合发展。(九)负责民营经济发展工作，贯彻落实促进中小企业发展的相关政策和措施，协调解决有关问题。(十)负责节能减排的综合协调工作， 综合协调节能减排示范工程及新产品、新技术、新设备的推广应用。(十一)负责价格政策管理工作，按规定权限审核、拟订重 要商品、服务价格和收费标准的调整方案并组织实施。(十二)负责配合新区有关部门做好高新区绩效考核评价工作；会同相关部门开展高新区主要经济指标分解及内部考核工作。(十三)负责贯彻落实京津冀协同发展国家战略， 根据京津冀协同发展规划、计划和政策措施，研究制定和组织实施高新区京津冀专项产业扶植政策。(十四)负责编制高新区产业园产业规划，研究制定产业园 建设管理办法，统筹负责产业园管理工作。(十五)负责牵头推动高新区诚信体系建设， 承担高新区诚信建设领导小组办公室日常工作。(十六)负责高新区石油天然气长输管道(不含城镇燃气管 道和炼油、化工等企业厂区内管道)保护工作， 协调处理石油天 然气管道保护的重大问题；指导、监督有关单位履行管道保护义 务；负责高新区电力行政管理和电力需求侧管理工作。(十七) 统筹推动落实农业、粮食及兽医兽药等工作。(十八) 承担本领域安全生产管理责任。(十九) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

天津滨海高新技术产业开发区经济发展局内设4个职能科室。纳入天津滨海高新技术产业开发区经济发展局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津滨海高新技术产业开发区经济发展局

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津滨海高新技术产业开发区经济发展局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津滨海高新技术产业开发区经济发展局2023年度2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区经济发展局2023年度收入、支出决算总计305,782,949.39元，与2022年度相比，收、支总计各减少33,915,932.64元，下降9.98%，主要原因是：各项目支出减少，对企业的补助收支减少。

二、收入决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区经济发展局2023年度本年收入合计305,777,633.24元，与2022年度相比减少33,921,248.79元，主要原因是：各项目支出减少，对企业的补助收入减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入305,777,633.24元，占100.0%；

三、支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区经济发展局2023年度本年支出合计305,777,633.24元，与2022年度相比减少33,915,932.64元，主要原因是：各项目支出减少，对企业的补助支出减少。

其中：基本支出9,765,418.24元，占3.19%；

项目支出296,012,215.00元，占96.81%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区经济发展局2023年度财政拨款收入、支出决算总计305,777,633.24元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少33,915,932.64元，下降9.98%，主要原因是：各项目支出减少，对企业的补助收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津滨海高新技术产业开发区经济发展局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计305,777,633.24元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33,915,932.64元，下降9.98%，主要原因是：各项目支出减少，对企业的补助支出减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出305,777,633.24元，主要用于以下方面：一般公共服务支出45,415,436.18元，占比14.85%，科学技术支出181,482,700元，占比59.35%，卫生健康支出371,762.06元，占比0.12%，节能环保支出113,000元，占比0.04%，资源勘探工业信息等支出76,533,400元，占比25.03%，住房保障支出1,861,335元，占比0.61%

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为487,135,746.34元，支出决算为305,777,633.24元，完成年初预算的62.77%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为7,772,787.46元，支出预算为7,532,321.18元，完成年初预算的96.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算，按要求压减开支。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 41,169,700.00 元，支出预算为 34,200,305.00元，完成年初预算的83.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是按合同进度要求进行支出。3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）年初预算为4,125,000.00 元，支出预算为3,682,810.00 元，完成年初预算的89.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照工作安排，压减部分项目开支。4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为268,590,200.00 元，支出预算为181,482,700.00 元，完成年初预算的67.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是智能制造专项支出减少。5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为419,964.48 元，支出预算为371,762.06元，完成年初预算的88.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算，按要求压减开支。6.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为0.00 元，支出预算为113,000.00 元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付结转项目中调整至部门。7.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为163,050,000.00 元，支出预算为66,883,400.00元，完成年初预算的41.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是中小企业发展专项支出减少。8.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）年初预算为0.00 元支出预算为9,650,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付结转项目中调整至部门。9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2,008,094.40元，支出预算为1,861,335.00元，完成年初预算的92.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算，按要求压减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区经济发展局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,765,418.24元，与2022年度相比增加26,193.08元，主要原因是：人员增加，日常公用支出增加。其中：

人员经费9,438,493.62元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费326,924.62元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津滨海高新技术产业开发区经济发展局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区经济发展局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算40,000.00元，支出决算15,059.71元，与2023年预算相比减少24,940.29元，完成预算的37.65%；较上年增加3,603.49元，增长31.45%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制经费；决算数较上年增加的主要原因是：调研活动次数增加，导致公务接待费增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算40,000.00元，支出决算15,059.71元，与预算相比减少24,940.29元，完成预算的37.65%；较上年增加3,603.49元，增长31.45%。决算数小于预算数的主要原因是：按要求厉行节约，压减三公经费开支；决算数较上年增加的主要原因是：公务接待增加。

2023年本单位国内公务接待50批次，238人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津滨海高新技术产业开发区经济发展局2023年度机关运行经费决算数326,924.62元，比2022年减少64,915.06元，降低16.57%。主要原因是：

按要求厉行节约，压减日常活动开支。

十一、政府采购支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区经济发展局2023年政府采购支出总额7,355,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出7,355,000.00元。授予中小企业合同金额7,355,000.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额7,355,000.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津滨海高新技术产业开发区经济发展局2023年度无国有资产占用使用情况。

十三、预算绩效情况说明

1.根据预算绩效管理要求，天津滨海高新技术产业开发区经济发展局2023年度已对26个区级项目开展绩效自评，涉及金额288,255,800元，自评结果已随部门决算一并公开。

2.本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区经济发展局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。