天津滨海高新技术产业开发区京津合作示范区综合服务办公室2023年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

（一）贯彻落实天津市委、市政府和滨海新区对京津合作示范区工作要求，推动京津合作示范区成为京津冀协同发展的合作示范区、高新产业的聚集区、创新驱动的先行区和承接北京非首都功能疏解的重要载体与平台。

（二）承担北京市、天津市京津合作示范区建设协调工作领导小组办公室日常工作，会同相关部门研究提出领导小组审议事项，执行落实领导小组决策决议，定期向领导小组汇报工作。

（三）负责落实高新区管委会对京津合作示范区属地化社会管理职责，协调综治、维稳等工作，推动理顺京津合作示范区行政管辖权限。

（四）负责京津合作示范区日常事务综合协调工作；牵头推动高新区各部门（单位）重点事项落实，推动相关合作方履行示范区产业促进主体和城市综合运营商等职责；牵头负责京津合作示范区专项考核工作。

（五）组织做好京津合作示范区产业规划、项目落地和服务，做好相关合作方北京非首都功能资源疏解服务保障工作，持续改善区域营商环境。

（六）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

天津滨海高新技术产业开发区京津合作示范区综合服务办公室内设2个职能科室；纳入天津滨海高新技术产业开发区京津合作示范区综合服务办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津滨海高新技术产业开发区京津合作示范区综合服务办公室

第二部分2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津滨海高新技术产业开发区京津合作示范区综合服务办公室2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2天津滨海高新技术产业开发区京津合作示范区综合服务办公室2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区京津合作示范区综合服务办公室2023年度收入、支出决算总计3,690,208.49元，与2022年度相比，收、支总计各减少79,828,168.56元，下降95.58%，主要原因是：预算拨付的专项债资金和政策性费用补贴收支减少。

二、收入决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区京津合作示范区综合服务办公室2023年度本年收入合计3,690,208.49元，与2022年度相比减少79,828,168.56元，主要原因是：预算拨付的专项债资金和政策性费用补贴收支减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入3,690,208.49元，占100.0%；

三、支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区京津合作示范区综合服务办公室2023年度本年支出合计3,690,208.49元，与2022年度相比减少79,828,168.56元，主要原因是：对外支付专项债资金和费用补贴支出减少。

其中：基本支出3,538,608.49元，占95.89%；

项目支出151,600.00元，占4.11%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区京津合作示范区综合服务办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,690,208.49元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少79,828,168.56元，下降95.58%，主要原因是：预算拨付的专项债资金和政策性费用补贴收支减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津滨海高新技术产业开发区京津合作示范区综合服务办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,690,208.49元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少518,528.56元，下降12.32%，主要原因是：部门工作人员数量调减，相关支出减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,690,208.49元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,908,293.77元，占比78.81%；卫生健康支出131,070.72元，占比3.55%；住房保障支出650,844元，占比17.64%

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,270,000.00元，支出决算为3,690,208.49元，完成年初预算的58.85%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）的年初预算数为3,140,000.00元。支出决算为2,756,693.77元，完成年初预算的87.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门工作人员数量调减，相关支出减少。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）的年初预算数为770,000.00元。支出决算为650,844.00元，完成年初预算的84.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门工作人员数量调减，相关支出减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）的年初预算数为2,200,000.00元。支出决算为151,600.00元，完成年初预算的6.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按照管委会工作安排，部门预算调整为200,000元，完成率为75.8%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为160,000.00元。支出决算为131,070.72元，完成年初预算的81.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门工作人员数量调减，相关支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区京津合作示范区综合服务办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,538,608.49元，与2022年度相比减少447,643.93元，主要原因是：人员和日常公用经费支出减少。其中：

人员经费3,428,698.47元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、医疗费补助、退休费。

公用经费109,910.02元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津滨海高新技术产业开发区京津合作示范区综合服务办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区京津合作示范区综合服务办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算70,000.00元，支出决算2,674.82元，与2023年预算相比减少67,325.18元，完成预算的3.82%；较上年减少8,535.31元，下降76.14%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年京津合作办为配合两市合作协议评估、示范区产业发展规划编制、服务首创经中疏解非首都功能及招商等工作，设立了公务接待费预算，后因北京方面对示范区的定位发生变化，两市协同办就示范区下一步工作正在进一步沟通中，相关费用未全部使用。决算数较上年减少的主要原因是：2022年京津冀招商局为招商部门，2023年京津合作办为综合协调部门，公务接待活动减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算70,000.00元，支出决算2,674.82元，与预算相比减少67,325.18元，完成预算的3.82%；较上年减少8,535.31元，下降76.14%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年京津合作办为配合两市合作协议评估、示范区产业发展规划编制、服务首创经中疏解非首都功能及招商等工作，设立了公务接待费预算，后因北京方面对示范区的定位发生变化，两市协同办就示范区下一步工作正在进一步沟通中，相关费用未全部使用。决算数较上年减少的主要原因是：2022年京津冀招商局为招商部门，2023年京津合作办为综合协调部门，公务接待活动减少。

2023年本单位国内公务接待8批次，67人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津滨海高新技术产业开发区京津合作示范区综合服务办公室2023年度机关运行经费决算数109,910.02元，比2022年减少45,757.98元，降低29.39%。主要原因是：部门工作人员数量调减，相关支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区京津合作示范区综合服务办公室2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津滨海高新技术产业开发区京津合作示范区综合服务办公室2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

1.根据预算绩效管理要求，天津滨海高新技术产业开发区京津合作示范区综合服务办公室2023年度已对1个区级项目开展绩效自评，涉及金额200,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

2.本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区京津合作示范区综合服务办公室不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。