天津滨海高新技术产业开发区建设和交通局2023年度部门决算

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关住房和建设、人防、民防、交通运 输工作的法律法规、规章和政策文件， 贯彻执行地方性法规、政府规章， 落实有关政策和相关规范、标准。

(二)负责住房和建设、交通综合统计工作。(三)贯彻落实住房制度改革政策措施， 负责高新区住房制度改革的管理工作，承担城镇低收入住房困难家庭住房保障责任。(四)负责高新区房地产开发行业管理； 贯彻落实房地产发 展规划和产业政策；负责制定房地产(含保障性住房)建设计划； 指导推动住宅项目非经营性公建配套建设；负责房地产转让、房屋租赁等交易行为的监督管理；负责房地产中介服务机构管理； 负责房地产市场监测分析。(五) 负责监督指导已建成交付使用房屋的结构安全管理； 落实国有土地上房屋征收政策制度并监督执行。(六) 负责物业管理活动的监督管理；负责房屋共用部位、 共用设施设备维修资金使用管理。(七)负责高新区建筑行业和建筑市场管理； 贯彻落实工程造价、招投标、合同、施工许可等相关政策并监督管理； 负责建筑施工企业和监理、造价等中介服务机构资质及相关执业人员的 监督管理；负责建设项目用工管理和农民工工资拖欠治理工作。(八)负责建设工程质量的监督管理工作，负责建设工程中 施工质量、安全生产和文明施工管理；组织或参与工程质量、安全事故调查处理；负责统筹推进重大项目建设综合协调。(九)负责推进高新区住房和建设领域科技进步和成果转化、节能建筑、绿色建筑和装配式建筑发展。(十)负责高新区人民防空建设发展规划，制定年度计划并 组织实施；按照人民防空标准， 对人防工程建设的质量进行监督和验收； 监督检查已建人防工程的维护管理和开发利用； 指导人 防建设平战结合工作； 按照人民防空要求及标准， 指导高新区地 下空间的开发建设。(十一)掌握重要防护目标、物资储存、人口分布和地下交通干线以及其他地下工程情况， 拟订防空袭预案， 组织遭空袭时人员掩蔽和人口疏散方案及各类保障计划； 组织城市防空袭演练， 负责人防指挥设施建设； 负责人民防空法律、法规和人民防空知 识的宣传教育工作。(十二)负责推进高新区公共交通运输体系建设， 配合做好铁路、邮政等涉地相关工作。(十三)负责高新区交通运输行业管理和市场监管；负责高新区交通运输行业综合行政执法工作和超限超载治理工作。(十四) 配合开展交通运输行业环境保护和节能减排工作； 会同相关部门推进智能交通建设， 推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。(十五) 承担本领域安全生产管理责任。(十六) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

天津滨海高新技术产业开发区建设和交通局内设5个职能科室。纳入天津滨海高新技术产业开发区建设和交通局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津滨海高新技术产业开发区建设和交通局

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津滨海高新技术产业开发区建设和交通局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区建设和交通局2023年度收入、支出决算总计494,616,281.66元，与2022年度相比，收、支总计各减少370,836,934.42元，下降42.85%，主要原因是：政府专项债务收支减少、各类工程补贴收支减少。

二、收入决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区建设和交通局2023年度本年收入合计486,856,598.49元，与2022年度相比减少370,896,228.48元，主要原因是：政府专项债务收入减少、各类工程补贴收入减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入96,229,093.32元，占19.77%；

政府性基金预算财政拨款收入390,627,505.17元，占80.23%；

三、支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区建设和交通局2023年度本年支出合计486,856,598.49元，与2022年度相比减少370,836,934.42元，主要原因是：政府专项债务支出减少、各类工程补贴支出减少。

其中：基本支出10,594,184.62元，占2.18%；

项目支出476,262,413.87元，占97.82%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区建设和交通局2023年度财政拨款收入、支出决算总计486,857,911.49元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少370,836,934.42元，下降43.24%，主要原因是：政府专项债务收支减少、各类工程补贴收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津滨海高新技术产业开发区建设和交通局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计96,229,093.32元，占本年支出合计的19.77%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28,453,962.57元，下降22.82%，主要原因是：部门人员变动及各类费用补贴等支出减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出96,229,093.32元，主要用于以下方面：卫生健康支出455,515.97元，占比0.471%，城乡社区支出93,630,239.35元，占比97.3%，住房保障支出2,143,338.00元，占比2.23%

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71,908,624.12元，支出决算为96,229,093.32元，完成年初预算的133.82%。其中：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为516,879.36元，支出预算为455,515.97元，完成年初预算的87.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算，按要求压减开支。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）年初预算为9,258,739.96 元，支出预算为7,995,330.65元，完成年初预算的86.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算，按要求压减开支。3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）年初预算为59,661,504.00 元，支出预算为85,634,908.7元，完成年初预算的143.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据合同按工程进度支付各类款项。4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2,471,500.80 元，支出预算为2,143,338.00元，完成年初预算的86.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是部门人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区建设和交通局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10,594,184.62元，与2022年度相比减少1,334,269.73元，主要原因是：部门人员变动。其中：

人员经费10,205,744.26元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费388,440.36元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津滨海高新技术产业开发区建设和交通局2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入390,627,505.17元，支出390,627,505.17元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出减少342,382,971.85元，下降46.71%，主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区建设和交通局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算5,000.00元，支出决算3,533.14元，与2023年预算相比减少1,466.86元，完成预算的70.66%；较上年增加1,804.26元，增长104.36%。决算数小于预算数的主要原因是：按要求厉行节约，压减三公经费开支；决算数较上年增加的主要原因是：公务接待人数增加，公务接待支出增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算5,000.00元，支出决算3,533.14元，与预算相比减少1,466.86元，完成预算的70.66%；较上年增加1,804.26元，增长104.36%。决算数小于预算数的主要原因是：按要求厉行节约，压减三公经费开支；决算数较上年增加的主要原因是：公务接待费增加。

2023年本单位国内公务接待15批次，71人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津滨海高新技术产业开发区建设和交通局2023年度机关运行经费决算数388,440.36元，比2022年减少88,239.07元，降低18.51%。主要原因是：办公费、差旅费减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区建设和交通局2023年政府采购支出总额18,416,088.44元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出18,416,088.44元。授予中小企业合同金额18,416,088.44元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额11,861,463.44元，占政府采购支出总额的64.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津滨海高新技术产业开发区建设和交通局2023年度无国有资产占用使用情况。

十三、预算绩效情况说明

1.根据预算绩效管理要求，天津滨海高新技术产业开发区建设和交通局2023年度已对 31个区级项目开展绩效自评，涉及金额671,776,674.06 元，自评结果已随部门决算一并公开。

2.本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区建设和交通局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。