天津滨海高新技术产业开发区华苑科技园综合服务办公室2023年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

(一)负责华苑科技园各项业务的综合协调和服务保障工作；会同相关部门做好华苑科技园的日常事务管理。

(二)负责华苑科技园企业的联系服务工作；负责华苑科技园共同缔造理事会日常工作，推动党的建设、企业服务向园区延伸，统筹资源、精准高效为企业高质量发展做好服务保障；负责收集涉及区域经济社会发展的意见建议和企业存在问题，协调相关部门及时受理并协调推动问题解决，组织企业之间沟通交流，持续改善区域营商环境。

(三)配合相关部门做好重要会议、公务活动的接待，大型活动的组织协调。

(四)配合相关部门做好华苑科技园综治、维稳、应急、信访相关工作，及时处置华苑科技园突发事件；配合相关部门建立

华苑科技园应急处置联动机制，维护区域安全稳定；组织华苑科技园应急值守工作。

(五)配合招商部门做好招商服务工作。

(六)协助相关部门做好华苑科技园安全生产监督检查。

(七)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

天津滨海高新技术产业开发区华苑科技园综合服务办公室内设2个职能科室；纳入天津滨海高新技术产业开发区华苑科技园综合服务办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津滨海高新技术产业开发区华苑科技园综合服务办公室本级。

第二部分2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津滨海高新技术产业开发区华苑科技园综合服务办公室2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津滨海高新技术产业开发区华苑科技园综合服务办公室2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区华苑科技园综合服务办公室2023年度收入、支出决算总计18,176,796.02元，与2022年度相比，收、支总计各减少6,697,221.63元，下降26.92%，主要原因是：工资及福利收支及对企业补助收支减少。

二、收入决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区华苑科技园综合服务办公室2023年度本年收入合计18,173,556.74元，与2022年度相比减少6,697,221.63元，主要原因是：工资及福利收入及对企业补助收入减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入18,173,556.74元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区华苑科技园综合服务办公室2023年度本年支出合计18,173,556.74元，与2022年度相比减少6,697,221.63元，主要原因是：工资及福利支出及对企业补助支出减少。

其中：基本支出5,111,524.62元，占28.13%；

项目支出13,062,032.12元，占71.87%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区华苑科技园综合服务办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计18,173,556.74元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,697,221.63元，下降26.93%，主要原因是：工资及福利收支及对企业补助收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津滨海高新技术产业开发区华苑科技园综合服务办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计18,173,556.74元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,697,221.63元，下降26.93%，主要原因是：工资及福利支出及对企业补助支出减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,173,556.74元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16,265,253.00元，占比89.5%；公共安全支出（类）729,472.72元，占比4.01%；卫生健康支出（类）204,461.02元，占比1.13%；住房保障支出（类）974,370.00元，占比5.36%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,890,000.00元，支出决算为18,173,556.74元，完成年初预算的58.83%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）的年初预算数为750,000.00元。支出决算为729,472.72元，完成年初预算的97.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是高新区派驻机构交警办根据日常实际运营调剂了相应的预算数。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）的年初预算数为4,426,920.00元。支出决算为3,932,693.60元，完成年初预算的88.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，调剂了相应指标，减少部门公共服务支出。3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）的年初预算数为1,081,280.00元。支出决算为974,370.00元，完成年初预算的90.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）的年初预算数为24,405,670.00元。支出决算为12,332,559.40元，完成年初预算的50.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是企业未提供相关票据，本部门未支付对企业的费用补贴。5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为226,130.00元。支出决算为204,461.02元，完成年初预算的90.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区华苑科技园综合服务办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,111,524.62元，与2022年度相比减少1,261,253.75元，主要原因是：工资福利支出减少。其中：

人员经费4,940,485.79元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费171,038.83元，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津滨海高新技术产业开发区华苑科技园综合服务办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区华苑科技园综合服务办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算95,000.00元，支出决算25,116.00元，与2023年预算相比减少69,884.00元，完成预算的26.44%；较上年增加24,012.10元，增长2175.21%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度实际情况只发生一次公务接待费。决算数较上年增加的主要原因是：本单位业务活动增加了派驻机构高新区交警办日常运营经费，导致本年度增长幅度较大。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算30,000.00元，支出决算24,996.00元，与预算相比减少5,004.00元，完成预算的83.32%；较上年增加24,996.00元，增长0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：交警办公务用车汽油费减少。决算数较上年增加的主要原因是：本单位业务活动增加了派驻机构高新区交警办日常运营经费，导致本年度增长幅度较大。其中：

公务用车运行维护费预算30,000.00元，支出决算24,996.00元，与预算相比减少5,004.00元，完成预算的83.32%；较上年增加24,996.00元，增长0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：交警办公务用车汽油费减少。决算数较上年增加的主要原因是：本单位业务活动增加了派驻机构高新区交警办日常运营经费，导致本年度增长幅度较大。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算65,000.00元，支出决算120.00元，与预算相比减少64,880.00元，完成预算的0.18%；较上年减少983.90元，下降89.13%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度实际情况只发生一次公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是：本年度发生一次公务接待费。

2023年本单位国内公务接待1批次，2人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津滨海高新技术产业开发区华苑科技园综合服务办公室2023年度机关运行经费决算数171,038.83元，比2022年增加290.51元，增长0.17%。主要原因是：办公费、印刷费增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区华苑科技园综合服务办公室2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津滨海高新技术产业开发区华苑科技园综合服务办公室2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

1.根据预算绩效管理要求，天津滨海高新技术产业开发区华苑科技园综合服务办公室2023年度已对9个区级项目开展绩效自评，涉及金额13,155,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

2.本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区华苑科技园综合服务办公室不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。