天津滨海高新技术产业开发区海洋科技园综合服务办公室2023年度部门决算

目  录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）负责海洋科技园各项业务的综合协调和服务保障工作；会同相关部门做好海洋科技园的日常事务管理。

（二）负责海洋科技园企业的联系服务工作；负责海洋科技园共同缔造理事会日常工作，推动党的建设、企业服务向园区延伸，统筹资源、精准高效为企业高质量发展做好服务保障；负责收集涉及区域经济社会发展的意见建议和企业存在问题，协调相关部门及时受理并协调推动问题解决，组织企业之间沟通交流，持续改善区域营商环境。（三）配合相关部门做好重要会议、公务活动的接待，大型活动的组织协调。（四）配合相关部门做好海洋科技园综治、维稳、应急、信访相关工作，及时处置海洋科技园突发事件；配合相关部门建立海洋科技园应急处置联动机制，维护区域安全稳定；组织海洋科技园应急值守工作。（五）配合招商部门做好招商服务工作。（六）负责联系属地街道办事处，协调解决有关历史遗留问题。（七）协助相关部门做好海洋科技园安全生产监督检查。（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

天津滨海高新技术产业开发区海洋科技园综合服务办公室内设2个职能科室。纳入天津滨海高新技术产业开发区海洋科技园综合服务办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津滨海高新技术产业开发区海洋科技园综合服务办公室

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津滨海高新技术产业开发区海洋科技园综合服务办公室2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

 2.天津滨海高新技术产业开发区海洋科技园综合服务办公室2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区海洋科技园综合服务办公室2023年度收入、支出决算总计48,187,845.17元，与2022年度相比，收、支总计各减少55,053,201.67元，下降53.32%，主要原因是：主要原因是机构改革遗留事项收支减少。

二、收入决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区海洋科技园综合服务办公室2023年度本年收入合计48,187,845.17元，与2022年度相比减少55,053,201.67元，主要原因是：机构改革遗留事项收入减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入48,187,845.17元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区海洋科技园综合服务办公室2023年度本年支出合计48,187,845.17元，与2022年度相比减少55,053,201.67元，主要原因是：机构改革遗留事项支出减少。

其中：基本支出5,992,556.97元，占12.44%；

项目支出42,195,288.20元，占87.56%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区海洋科技园综合服务办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计48,187,845.17元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少55,053,201.67元，下降53.32%，主要原因是：机构改革遗留事项收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津滨海高新技术产业开发区海洋科技园综合服务办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计48,187,845.17元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少55,053,201.67元，下降53.32%，主要原因是：机构改革遗留事项支出减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出48,187,845.17元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出46,954,579.17元，占比97.44%；

卫生健康支出218,465.00元，占比0.45%；

住房保障支出1,014,801.00元，占比2.11%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62,560,000.00元，支出决算为48,187,845.17元，完成年初预算的77.03%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为55,580,000.00元，支出决算为39,115,288.20元，完成年初预算的70.38 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部门部分业务费支出未达到付款条件，实际支出数小于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为5,490,000.00元，支出决算为4,759,290.97元，完成年初预算的86.69 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部门部分业务费支出未达到付款条件，实际支出数小于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为3,080,000.00元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是为支付新河街社区服务中心项目补贴尾款，预算调剂308万元到预算项目驻区机构经费支持。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为260,000.00元，支出决算为218,465.00元，完成年初预算的84.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减卫生健康支出。

 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1,230,000.00元，支出决算为1,014,801.00 元，完成年初预算的82.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区海洋科技园综合服务办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,992,556.97元，与2022年度相比增加876,137.18元，主要原因是：人员和日常公用经费收支增加。其中：

人员经费5,827,927.80元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

公用经费164,629.17元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津滨海高新技术产业开发区海洋科技园综合服务办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区海洋科技园综合服务办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算30,000.00元，支出决算2,497.26元，与2023年预算相比减少27,502.74元，完成预算的8.32%；较上年减少48.02元，下降1.89%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度只发生了4笔公务接待（31批次52人次），金额：2497.26元；决算数较上年减少的主要原因是：压减一般公共预算支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位该年度无因公出国（境）费用支出；决算数较上年持平的主要原因是：本单位该年度无因公出国（境）费用支出。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位该年度无公务用车购置支出；决算数较上年持平的主要原因是：本单位该年度无公务用车购置支出。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本部门该年度无公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本部门该年度无公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位该年度无公务用车购置支出；决算数较上年持平的主要原因是：本单位该年度无公务用车购置支出。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算30,000.00元，支出决算2,497.26元，与预算相比减少27,502.74元，完成预算的8.32%；较上年减少48.02元，下降1.89%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度只发生了4笔公务接待（31批次52人次），金额：2497.26元；决算数较上年减少的主要原因是：压减一般公共预算支出。

2023年本单位国内公务接待31批次，52人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津滨海高新技术产业开发区海洋科技园综合服务办公室2023年度机关运行经费决算数164,629.17元，比2022年减少50,232.23元，降低23.38%。主要原因是：压减一般公共预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区海洋科技园综合服务办公室2023年政府采购支出总额550,140.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出550,140.00元。授予中小企业合同金额550,140.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额550,140.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津滨海高新技术产业开发区海洋科技园综合服务办公室2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

1.天津滨海高新技术产业开发区海洋科技园综合服务办公室2023年度已对5个区级项目开展绩效自评，涉及金额55,577,600.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

 2.本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区海洋科技园综合服务办公室不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。