天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局2023年度部门决算

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、天津市和滨海新区关于城乡规划、自然资源和不动产权籍、测绘地理信息、地名、城建档案管理等法律法规、方针政策、决策部署，组织实施有关地方规章和政策文件等。

(二)负责组织编制、指导并实施高新区国土空间规划、控制性详细规划、城市设计；配合做好重大交通、市政基础设施与国土空间规划的衔接。(三)负责高新区国土空间开发适宜性评价， 落实国土空间 规划实施监测、评估和预警体系；配合划定生态保护红线、永久 基本农田、城市开发边界控制线， 构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；负责本辖区职责范围内建设用地、建 设工程的许可。(四)承担高新区职责范围内历史文化名城、历史文化街区等历史建筑的规划管理工作；协调本辖区职责范围内地下管线工程信息管理工作。(五)负责本辖区测绘地理信息市场监管、测绘作业证核发等测绘地理信息管理工作。(六)推动规划领域科技发展；推进规划与住房信息化和信息资料的公共服务。(七)负责高新区标准地名核发、城建档案的管理及利用工作。(八)负责查处高新区职责范围内国土空间规划及测绘、地名、城建档案等违法案件；负责高新区国有土地使用权证、建设工程规划证后管理工作。(九)负责高新区自然资源和不动产统一确权登记和登记信息管理工作。(十)负责高新区职责范围内自然资源价值评估和资产核算工作； 负责高新区自然资源资产划拨、出让(除市级收益公开出 让)、租赁、作价出资(入股)；负责高新区土地征收、转用、收购等土地储备工作。(十一)依据上级部门授权， 负责高新区自然资源的合理开 发利用和违法案件查处工作；负责高新区自然资源市场监督管理和动态监测，负责地价管理工作，落实自然资源节约集约利用；负责高新区职责范围内供地方案的编制和报审工作；负责高新区土地供后监管工作。(十二) 负责组织申报并实施高新区土地年度利用计划。(十三)依据上级部门授权，负责高新区国土空间和自然资 源生态修复；承担高新区自然资源资产所有者责任和所有国土空 间用途管制职责。(十四)负责高新区耕地数量、复垦土地质量工作；负责高新区职责范围内林业、湿地和陆生野生动植物资源监督管理工作。(十五)负责监督高新区地面沉降的防治管理，配合有关部 门监督管理地下水开采。(十六)负责落实天津市矿产资源规划，负责矿产资源(含 地热水) 勘察、开发和保护的监督管理。(十七) 负责高新区自然资源调查监测评价。(十八) 承担本领域安全生产管理责任。(十九) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局内设4个职能科室。纳入天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局2023年度收入、支出决算总计286,850,061.19元，与2022年度相比，收、支总计各减少385,881,223.92元，下降57.36%，主要原因是：征地和拆迁补偿收支减少。

二、收入决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局2023年度本年收入合计286,847,317.35元，与2022年度相比减少385,881,223.92元，主要原因是：征地和拆迁补偿收入减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入34,072,550.62元，占11.88%；

政府性基金预算财政拨款收入252,774,766.73元，占88.12%。

三、支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局2023年度本年支出合计286,847,317.35元，与2022年度相比减少385,881,223.92元，主要原因是：征地和拆迁补偿支出减少。

其中：基本支出7,252,745.33元，占2.53%；

项目支出279,594,572.02元，占97.47%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局2023年度财政拨款收入、支出决算总计286,847,317.35元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少385,881,223.92元，下降57.36%，主要原因是：征地和拆迁补偿收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计34,072,550.62元，占本年支出合计的11.88%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,728,694.49元，增长59.64%，主要原因是：城市规划编制费用增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出34,072,550.62元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）276,335.58元，占比0.81%，自然资源海洋气象等支出（类）32,437,599.04元，占比95.2%，住房保障支出（类）1,358,616元，占比3.99%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38,041,810.11元，支出决算为34,072,550.62元，完成年初预算的89.57%。其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为323,049.60 元，支出预算为276,335.58元，完成年初预算的86.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整、政策性因素缴费基数调整导致人员经费支出减少。

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 行政运行（项）年初预算为6,083,272.51 元，支出预算为5,617,793.75元，完成年初预算的92.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整、政策性因素缴费基数调整导致人员经费支出减少。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源规划及管理（项）年初预算为30,090,800.00 元，支出预算为26,513,938.49元，完成年初预算的88.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是成本控制，压缩开支。4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 土地资源利用与保护（项）年初预算为0.00 元，支出预算为305,866.8元，决算数大于年初预算数的主要原因是自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）的预算指标调剂使用。5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1,544,688.00 元，支出预算为1,358,616元，完成年初预算的88.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整、政策性因素缴费基数调整导致人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,252,745.33元，与2022年度相比减少1,571,486.98元，主要原因是：人员经费减少，严格控制支出。其中：

人员经费6,928,782.13元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费323,963.20元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入252,774,766.73元，支出252,774,766.73元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出减少398,609,918.41元，下降61.19%，主要原因是：征地征迁补偿和安置支出、基础设施建设费用减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算10,000.00元，支出决算3,793.90元，与2023年预算相比减少6,206.10元，完成预算的37.94%；较上年增加1,488.99元，增长64.6%。决算数小于预算数的主要原因是：按要求厉行节约，压减三公经费开支；决算数较上年增加的主要原因是：较去年疫情期间相比，公务接待次数增加，导致公务接待费增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算10,000.00元，支出决算3,793.90元，与预算相比减少6,206.10元，完成预算的37.94%；较上年增加1,488.99元，增长64.6%。决算数小于预算数的主要原因是：按要求厉行节约，压减三公经费开支；决算数较上年增加的主要原因是：公务接待费增加。

2023年本单位国内公务接待11批次，79人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局2023年度机关运行经费决算数323,963.20元，比2022年减少98,866.31元，降低23.38%。主要原因是：办公费、差旅费减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局2023年政府采购支出总额27,936,318.00元，其中：政府采购货物支出97,874.00元、政府采购工程支出7,040,509.00元、政府采购服务支出20,797,935.00元。授予中小企业合同金额27,936,318.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额15,812,518.00元，占政府采购支出总额的56.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

1.根据预算绩效管理要求，天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局2023年度已对 7个区级项目开展绩效自评，涉及金额462,684,800元，自评结果已随部门决算一并公开。

 2.本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。