天津滨海高新技术产业开发区高端装备制造产业局2023年度部门决算

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、天津市和滨海新区关于高端装备制造产业方面的法律法规和方针政策，组织开展产业创新发展研究，制定支持高新区高端装备制造产业发展的政策。

（二）负责高新区高端装备制造产业促进和招商引资工作，制定产业促进规划和年度招商计划并组织实施，承担为投资者提供相关政策咨询服务、对外推介高新区高端装备制造产业投资环境、拓展招商渠道和招商网络、组织开展各种形式的产业促进和招商引资活动等工作。（三）负责联系和服务高端装备制造产业领域相关协会、商会、研究机构等组织，促进行业内的交流合作。（四）负责高新区高端装备制造产业链发展，做好高端装备制造产业龙头企业和重点项目的全周期服务管理工作，提升产业链发展能级和整体竞争力。（五）负责推动高新区高端装备制造产业创新要素聚集，依托在津高校、科研院所、创新型企业等创新资源，会同相关部门加快建设产业创新中心和技术创新中心，推动产业链龙头企业创建企业技术中心，着力构建多层次产业创新体系。（六）负责促进高新区高端装备制造产业人才引育工作，配合相关部门建立符合产业高质量发展需求的专业人才引育机制，提升人才规模质量。（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

天津滨海高新技术产业开发区高端装备制造产业局内设3个职能科室。纳入天津滨海高新技术产业开发区高端装备制造产业局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津滨海高新技术产业开发区高端装备制造产业局

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津滨海高新技术产业开发区高端装备制造产业局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 2.天津滨海高新技术产业开发区高端装备制造产业局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区高端装备制造产业局2023年度收入、支出决算总计27,206,112.39元，与2022年度相比，收、支总计各增加27,206,112.39元，主要原因是：因机构改革，本单位为2022年9月新成立部门，因此2022年收支均为0。

二、收入决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区高端装备制造产业局2023年度本年收入合计27,206,112.39元，与2022年度相比增加27,206,112.39元，主要原因是：因机构改革，本单位为2022年9月新成立部门，因此2022年收支均为0。

其中：一般公共预算财政拨款收入27,206,112.39元，占100.0%；

三、支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区高端装备制造产业局2023年度本年支出合计27,206,112.39元，与2022年度相比增加27,206,112.39元，主要原因是：因机构改革，本单位为2022年9月新成立部门，因此2022年收支均为0。

其中：基本支出5,023,900.97元，占18.47%；

项目支出22,182,211.42元，占81.53%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区高端装备制造产业局2023年度财政拨款收入、支出决算总计27,206,112.39元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加27,206,112.39元，主要原因是：因机构改革，本单位为2022年9月新成立部门，因此2022年收支均为0。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津滨海高新技术产业开发区高端装备制造产业局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计27,206,112.39元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27,206,112.39元，主要原因是：因机构改革，本单位为2022年9月新成立部门，因此2022年一般公共预算财政拨款支出为0。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出27,206,112.39元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出25,966,517.24元，占95.44%；卫生健康支出（类）支出195,661.15元，占0.72%；住房保障支出（类）支出1,043,934元，占3.84%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40,996,636.82元，支出决算为27,206,112.39元，完成年初预算的66.36%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）的年初预算数为3,924,420.50元。支出决算为3,784,305.82元，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应过“紧日子”的号召，减少单个项目出行人次，降低出行方式、住宿标准，同时减少公务接待次数及降低接待标准。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）的年初预算数为35,764,800.00元。支出决算为22,182,211.42元，完成年初预算的62.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是兑现鲲鹏生态创新中心支持资金，根据企业申请情况及预算资金安排情况，进行预算指标调出。3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）的年初预算数为1,081,281.60元。支出决算为1,043,934.00元，完成年初预算的96.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是政策性因素缴费基数调减，减少住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为226,134.72元。支出决算为195,661.15元，完成年初预算的86.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是政策性因素缴费基数调减，减少卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区高端装备制造产业局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,023,900.97元，与2022年度相比增加5,023,900.97元，主要原因是：因机构改革，本单位为2022年9月新成立部门，因此2022年一般公共预算财政拨款基本支出为0。其中：

人员经费4,791,097.98元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费232,802.99元，主要包括办公费，印刷费，差旅费，其他交通费用，邮电费，公务接待费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津滨海高新技术产业开发区高端装备制造产业局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区高端装备制造产业局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算120,000.00元，支出决算29,774.65元，与2023年预算相比减少90,225.35元，完成预算的24.81%；较上年增加29,774.65元。决算数小于预算数的主要原因是：本年度本部门公务接待次数相比年初预期减少，且严格按照要求厉行节约，减少非必要公务接待；决算数较上年增加的主要原因是：因机构改革，本单位为2022年9月新成立部门，因此2022年“三公”经费支出为0。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位该年度无因公出国支出；决算数较上年持平的主要原因是：因机构改革，本单位为2022年9月新成立部门，因此2022年因公出国（境）费支出为0。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位该年度无公务用车购置及运行维护费支出；决算数较上年持平的主要原因是：因机构改革，本单位为2022年9月新成立部门，因此2022年公务用车购置及运行维护费支出为0。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位该年度无公务用车运行维护费支出；决算数较上年持平的主要原因是：因机构改革，本单位为2022年9月新成立部门，因此2022年公务用车运行维护费支出为0。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位该年度无公务用车购置费支出；决算数较上年持平的主要原因是：因机构改革，本单位为2022年9月新成立部门，因此2022年公务用车购置费支出为0。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算120,000.00元，支出决算29,774.65元，与预算相比减少90,225.35元，完成预算的24.81%；较上年增加29,774.65元。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照要求厉行节约，减少非必要公务接待次数；决算数较上年增加的主要原因是：因机构改革，本单位为2022年9月新成立部门，因此2022年公务接待支出为0。

2023年本单位国内公务接待52批次，294人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津滨海高新技术产业开发区高端装备制造产业局2023年度机关运行经费决算数232,802.99元，比2022年增加232,802.99元。因机构改革，本单位为2022年9月新成立部门，因此2022年机关运行经费支出为0。

十一、政府采购支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区高端装备制造产业局2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市天津滨海高新技术产业开发区高端装备制造产业局2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

1.根据预算绩效管理要求，天津滨海高新技术产业开发区高端装备制造产业局2023年度已对3个区级项目开展绩效自评，涉及金额 22,764,800.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

 2.本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区高端装备制造产业局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。