目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市规划和自然资源局滨海新区分局是市规划和自然资源局派出机构，加挂市不动产登记局滨海新区分局牌子。主要职责如下：

1、贯彻执行国家有关城乡规划、土地资源、地质矿产资源、测绘地理信息、地名、城建档案管理等法律法规、方针政策和决策部署，组织实施有关地方法规规章和政策文件，结合实际制定有关落实措施，并监督检查；

2、负责落实国土空间规划体系；

3、开展国土空间开发适宜性评价，落实国土空间规划实施监测、评估和预警体系；

4、承担历史文化街区、名镇、名村以及历史建筑的规划管理工作；

5、履行土地、矿产资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

6、负责实施最严格的耕地保护制度和政策；

7、负责组织申报并实施土地年度利用计划；

8、承担土地、矿产资源价值评估和资产核算工作；

9、负责土地资源的合理开发利用工作；

10、负责土地、矿产资源调查监测评价工作；

11、负责自然资源和不动产统一登记工作；

12、负责组织国土空间和自然资源生态修复，负责编制国土空间和自然资源生态修复规划；

13、负责地质灾害防治管理，协调并推动地质矿产勘查项目实施；

14、负责落实市矿产资源规划，对矿产资源勘查开发和保护实施监督管理；

15、承担测绘行政管理工作；

16、推动规划和土地、矿产资源领域科技发展；

17、负责地名、城建档案的管理工作；

18、负责国土空间规划编制、报批、实施、修改的监督检查，查处在土地、矿产资源开发利用和国土空间规划及测绘、地名、城建档案管理等领域的违法案件；

19、负责规划、土地、矿产资源信访、政府信息公开、行政复议答复和行政诉讼应诉工作；

20、指导并监督各开发区履行赋予的规划和土地、矿产资源管理工作；

21、承担市规划和自然资源局下放给滨海新区职责范围内的市级管理权限实施工作；

22、完成市规划和自然资源局交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市规划和自然资源局滨海新区分局内设16 个职能处室；下辖 19 个预算单位。

纳入天津市规划和自然资源局滨海新区分局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市规划和自然资源局滨海新区分局本级

2. 天津市滨海新区胡家园街道土地和规划管理所

3. 天津市滨海新区大沽街道土地和规划管理所

4. 天津市滨海新区北塘街道土地和规划管理所

5. 天津市滨海新区新城镇土地和规划管理所

6. 天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所

7. 天津市滨海新区茶淀街道土地和规划管理所

8. 天津市滨海新区寨上街道土地和规划管理所

9. 天津市滨海新区杨家泊镇土地和规划管理所

10. 天津市滨海新区海滨街道土地和规划管理所

11. 天津市滨海新区古林街道土地和规划管理所

12. 天津市滨海新区中塘镇土地和规划管理所

13. 天津市滨海新区太平镇土地和规划管理所

14. 天津市滨海新区小王庄镇土地和规划管理所

15. 天津市滨海新区自然资源调查与登记中心

16. 天津市滨海新区规划国土房产巡查服务中心

17. 天津市滨海新区土地发展中心

18. 天津市滨海新区规划编制研究中心

19. 天津市规划和自然资源综合行政执法滨海新区支队

第二部分2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入51449.39万元、政府性基金预算拨款收入207693.94万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入2207.04万元、经营收入5595.72万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1327.40万元、上年结转和结余36805.10万元；支出包括：城乡社区支出123470万元、自然资源海洋气象等支出24599.28万元、其他支出32487.48万元、债务付息支出124521.83万元。本部门2024年收支总预算305078.59万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入305078.59万元，与2023年预算相比减少34868.59万元，主要原因是本年度土地整理成本减少。其中：上年结转和结余36805.10万元，占12.06%；一般公共预算51449.39万元，占16.86%；政府性基金预算207693.94万元，占68.08%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入2207.04万元，占0.72%；经营收入5595.72万元，占1.83%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1327.40万元，占0.44%。

三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算305078.59万元，与2023年预算相比减少34868.59万元，主要原因是本年度土地整理成本支出减少。其中：基本支出8220万元，占2.69%；项目支出296858.59万元，占97.31%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收入预算291977.01万元，与2023年预算相比减少46642.77万元，主要原因是本年度土地整理成本预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入51449.39万元、政府性基金预算拨款收入207693.94万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余32833.68万元。2024年财政拨款支出预算291977.01万元，与2023年预算相比减少46642.77万元，主要原因是本年度土地整理成本减少。支出包括：城乡社区支出123470万元、自然资源海洋气象等支出11497.70万元、其他支出32487.48万元、债务付息支出124521.83万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出59658.22万元，与2023年预算相比增加51338.81万元，主要原因是按照区财政要求一般债券利息支出纳入部门预算。

（二）具体情况

1.“自然资源海洋气象等支出（类）”11497.70万元，与2023年预算相比增加3178.29万元，主要原因是本年度行政执法、不动产登记专项业务费增加，行政执法支队纳入预算，其中：

“自然资源事务（款）”11497.70万元，包括：“行政运行（自然资源事务）（项）”3545.77万元，主要用于行政单位人员和公用支出；“一般行政管理事务（自然资源事务）（项）”2400万元，主要用于行政执法、不动产登记专项业务费；“自然资源规划及管理（项）”314.66万元，主要用于土地出让印花税缴纳等支出；“自然资源利用与保护（项）”531.50万元，主要用于自然资源相关利用与保护支出；“地质勘查与矿产资源管理（项）”31.54万元，主要用于矿业权出让收益评估和专家评审费支出；“事业运行（自然资源事务）（项）”4674.23万元，主要用于事业单位人员和公用支出。

2.“债务还本支出（类）”7862.63万元，与2023年预算相比增加7862.63万元，主要原因是上年度结余的再融资一般债务还本支出纳入部门预算，其中：

“地方政府一般债务还本支出（款）”7862.63万元，包括：“地方政府其他一般债务还本支出（项）”7862.63万元，主要用于再融资一般债券还本支出。

3.“债务付息支出（类）”40297.89万元，与2023年预算相比增加40297.89万元，主要原因是按照区财政要求一般债券付息支出纳入部门预算，其中：

“地方政府一般债务付息支出（款）”40297.89万元，包括：“地方政府一般债券付息支出（项）”40297.89万元，主要用于土地中心等单位一般债券付息支出。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出8220.00万元，与2023年预算相比增加550.59万元，主要原因是本年度行政执法支队纳入部门预算。其中：

人员经费7572.11万元，主要包括：人员工资福利支出和对个人和家庭补助经费。

公用经费647.89万元，主要包括：办公经费等商品和服务支出。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排9.42万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是严格控制“三公”经费预算。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算3.16万元，与2023年预算相比增加3.16万元，主要原因是赴境外招商引资经费支出。

（二）2024年公务用车购置及运行维护费预算6.26万元，其中公务用车运行维护费6.26万元，与2023年预算相比减少3.16万元，主要原因是经费紧张压减，“三公”经费统筹安排出国境费用支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出232318.79万元，与2023年预算相比减少97981.58万元，主要原因是本年度土地整理成本有关预算安排减少。

（二）具体情况

1.“城乡社区支出（类）”123470.00万元，与2023年预算相比减少120471.00万元，主要原因是本年度土地整理成本有关预算安排减少，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”123470.00万元，包括：“征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）”120670.00万元，主要用于本年度土地整理成本；“土地出让业务支出（项）”2800万元，主要用于编研项目等经费支出。

2.“债务还本支出（类）”24624.85万元，与2023年预算相比减少24624.85万元，主要原因是上年度结余的再融资专项债务还本支出纳入部门预算，其中：

“地方政府专项债务还本支出（款）”24624.85万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出（项）”24624.85万元，主要用于再融资专项债券还本支出。

3.“债务付息支出（类）”84223.94万元，与2023年预算相比减少2135.43万元，主要原因是本年度专项债券利息支出预计减少，其中：

“地方政府专项债务付息支出（款）”84223.94万元，包括：“土地储备专项债券付息支出（项）”79717.01万元，主要用于土地储备专项债券付息支出；“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）”4506.93万元，主要用于再融资专项债券付息支出。

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津市规划和自然资源局滨海新区分局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年天津市规划和自然资源局滨海新区分局等1家行政单位的机关运行经费预算322.21万元，包括办公费24.38万元、手续费0.7万元、邮电费5万元、差旅费30.68万元、因公出国（境）费用3.16万元、维修（护）费7万元、会议费0.27万元、培训费0.4万元、委托业务费20万元、工会经费33.9万元、福利费48.44万元、公务用车运行维护费6.26万元、其他交通费用103.44万元、税金及附加费用8.4万元、其他商品和服务支出30.18万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算4425.97万元，其中：政府采购货物支出19.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4406.5万元。主要项目是：按照国家部委、市委、区委、区政府有关要求以及实际工作履职需求所实施的各类规划编制研究、土地资源管理等项目合计2800万元；行政执法、不动产登记专项有关技术支持项目或其他必要支出项目合计1075万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆34辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要包括原一分局4辆待处置车辆、编研中心5辆业务用车、土地中心2辆抑尘车、原登记中心9辆待处置车辆、原登记一中心1辆待处置车辆、原登记三中心3辆待处置车辆。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目41个，涉及预算金额250608.67万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。