天津市滨海新区规划和国土资源管理局第三分局2020年度部门决算和“三公”经费决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

原天津市滨海新区规划和国土资源管理局第三分局是滨海新区规划和国土资源管理局的派出机构。按照事权分工承担指定区域规划、国土（矿产）资源、房屋管理工作和行政审批事中、事后监管工作，代表区规划和国土资源管理局协调、指导指定区域内街（镇）规划国土房管机构相关业务工作，负责指定区域内规划、国土（矿产）资源、房屋管理日常巡查和执法检查工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区规划和国土资源管理局第三分局内设0个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区规划和国土资源管理局第三分局2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区规划和国土资源管理局第三分局（本级）。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

 十二、关于空表的说明

1、天津市滨海新区规划和国土资源管理局第三分局2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2、天津市滨海新区规划和国土资源管理局第三分局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

3、天津市滨海新区规划和国土资源管理局第三分局2020年度项目支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区规划和国土资源管理局第三分局2020年度收入、支出决算总计5,187,077.92元，与2019年决算相比减少4,759,178.06元，主要原因是：2020年经费紧张，减少收入支出。

二、收入决算情况

天津市滨海新区规划和国土资源管理局第三分局2020年度本年收入合计5,183,971.45元，与2019年决算相比减少4,737,734.54元，主要原因是：2020年经费紧张，减少收入支出。其中：一般公共预算财政拨款收入5,066,627.49元，占97.74%；其他收入117,343.96元，占2.26%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区规划和国土资源管理局第三分局2020年度本年支出合计5,056,903.09元，与2019年决算相比减少4,490,762.97元，主要原因是：2020年经费紧张，减少收入支出。其中：基本支出5,056,903.09元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区规划和国土资源管理局第三分局2020年度财政拨款收入、支出决算总计5,069,733.96元，与2019年决算相比减少4,481,038.57元，主要原因是：2020年经费紧张，减少收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区规划和国土资源管理局第三分局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计5,056,903.09元，与2019年决算相比减少4,490,762.97元，主要原因是：2020年经费紧张，减少收入支出。

（二）具体情况

1、“自然资源海洋气象等支出”5,056,903.09元，与2019年决算相比减少4,490,762.97元，其中：

“自然资源事务”5,056,903.09元，包括“行政运行”4,977,617.49元，主要用于：工资福利支出和办公经费等行政运行支出。“其他自然资源事务支出”79,285.60元，主要用于：其他自然资源事项的费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区规划和国土资源管理局第三分局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,056,903.09元，与2019年决算相比减少4,490,762.97元，主要原因是：2020年经费紧张。具体情况如下：

1、“工资福利支出”4,036,472.72元，其中“基本工资”690,600.00元，主要用于：发放职工基本工资。“津贴补贴”1,911,901.20元，主要用于：发放职工津贴补贴。“奖金”55,559.00元，主要用于：发放职工奖金等。“机关事业单位基本养老保险缴费”260,645.76元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。“职业年金缴费”130,322.88元，主要用于：职业年金缴费。“职工基本医疗保险缴费”162,903.60元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。“公务员医疗补助缴费”65,161.44元，主要用于：公务员医疗补助缴费。“其他社会保障缴费”11,403.84元，主要用于：其他社会保障缴费。“住房公积金”323,484.00元，主要用于：住房公积金缴费。“其他工资福利支出”424,491.00元，主要用于：值班费等其他工资支出。

2、“对个人和家庭的补助”400,486元，其中“退休费”385,748.00元，主要用于：发放退休人员的退休费。“生活补助”14,558.00元，主要用于：发放遗孀遗属的生活补助。“奖励金”180.00元，主要用于：发放独生子女奖励金。

3、“商品和服务支出”619,944.37元，其中“办公费”6,905.66元，主要用于：日常办公经费支出。“咨询费”1,273.00元，主要用于：咨询业务费用。“手续费”46.00元，主要用于：银行手续费支出。“水费”15,733.40元，主要用于：支付水费。“电费”34,377.28元，主要用于：支付电费。“邮电费”71,668.10元，主要用于：支付邮寄费、电话费和网费。“取暖费”34,133.60元，主要用于：支付冬季取暖费。“物业管理费”95,500.00元，主要用于：支付物业管理费。“差旅费”24,200.00元，主要用于：差旅费报销。“维修(护)费”6,420.00元，主要用于：办公用品维修维护。“工会经费”41,600.00元，主要用于：支付工会经费。“福利费”60,942.40元，主要用于：防暑降温和体检费。“公务用车运行维护费”23,299.33元，主要用于：执法车辆运行支出。“其他交通费用”124,560.00元，主要用于：其他交通支出。“其他商品和服务支出”79,285.60元，主要用于：伙食等其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区规划和国土资源管理局第三分局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算23,299.33元，与2020年预算相比减少0.67元，主要原因是根据实际情况支出。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算23,299.33元，其中公务用车运行维护费23,299.33元，与预算相比减少0.67元，主要原因是根据实际情况支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区规划和国土资源管理局第三分局2020年度机关运行经费决算数619,944.37元，比2019年减少312,086.82元，降低33.48%。主要原因是：经费紧张、厉行节约、减少支出。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区规划和国土资源管理局第三分局2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区规划和国土资源管理局第三分局共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括因公车改革已报废和拍卖待核减车辆4辆、正常使用车辆1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区规划和国土资源管理局第三分局2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区规划和国土资源管理局第三分局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区规划和国土资源管理局第三分局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。