天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2026年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总表的说明

二、关于2026年收入预算总表的说明

三、关于2026年支出预算总表的说明

四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、 2026年收支预算总表

二、 2026年收入预算总表

三、 2026年支出预算总表

四、 2026年财政拨款收支预算总表

五、 2026年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2026年财政拨款政府采购预算表

十、 2026年国有资本经营预算支出情况表

十一、2026年项目支出预算表

十二、2026年财政拨款政府购买服务预算表

十三、2026年项目支出绩效目标表

十四、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

负责区域生态环境保护、污染防治等工作，负责区域交通运输管理工作，负责区域市容市貌、环境卫生、城市绿化以及区域水务、燃气、供热等工作，负责城市管理综合执法工作，负责本部门主管行业、业务的安全生产工作，负责对接管委会使用单位需求，组织进行政府投资建设项目前期筹划，拟订政府投资项目和年度建设计划并组织实施;负责通过招标等方式选择市场化代建单位实施政府投资项目全过程管理。

二、机构设置情况

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局内设6个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局部门本级

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14333.06万元、政府性基金预算拨款收入284万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入0万元、上年结转和结余2063.67万元；支出包括：节能环保支出1212.08万元、城乡社区支出14923.63万元、交通运输支出374.39万元、自然资源海洋气象等支出47.49 万元、灾害防治及应急管理支出122.87万元、其他支出0.27万元。天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2026年收支总预算16680.73万元。

二、关于2026年收入预算总表的说明

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2026年部门预算收入16680.73万元，与2025年预算相比减少7677.6万元，主要原因是城乡社区支出减少。其中：上年结转和结余2063.67万元，占12.37%；一般公共预算14333.06万元，占85.93 %；政府性基金预算 284万元，占 1.70 %；国有资本经营预算  0 万元，占 0  %；纳入财政专户的教育收费拨款  0 万元，占 0 %；其他事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0万元，占 0 %；其他收入0万元，占 0 %。

三、关于2026年支出预算总表的说明

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2026年支出预算    16680.73万元，与2025年预算相比减少7677.6万元，主要原因是城乡社区支出减少 。其中：基本支出940.37万元，占5.64%；项目支出15740.36万元，占94.36%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2026年财政拨款收入预算16680.73万元，与2025年预算相比减少7677.6万元，主要原因是城乡社区支出减少 。收入包括：一般公共预算拨款收入14333.06万元、政府性基金预算拨款收入284 万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余 2063.67万元。2026年财政拨款支出预算16680.73万元，与2025年预算相比减少7677.6万元，主要原因是城乡社区支出减少 。支出包括：节能环保支出1212.08万元、城乡社区支出14923.63万元、交通运输支出374.39 万元、自然资源海洋气象等支出47.49万元、灾害防治及应急管理支出122.87万元、其他支出0.27万元。

五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2026年一般公共预算支出16396.73万元，与2025年预算相比减少7633.64万元，主要原因是 城乡社区支出减少 。

（二）具体情况

1、“211节能环保支出”1212.08万元，与2025年预算相比减少181.88万元，主要原因是环境保护管理事务支出减少，其中：

“21101环境保护管理事务”965.93万元，包括：“2110101行政运行”940.37万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出；

“2110107生态环境保护行政许可”25.56万元，主要用于建设项目审查评估费和环保管理专网费用；

“21102环境监测与监察”7.92万元，包括：“2110203建设项目环评审查与监督”7.92万元，主要用于地面控沉水准点监测费；

“21103污染防治”174.08万元，包括：“2110301大气”104.59万元，主要用于大气污染防治方面支出；“2110304固体废弃物与化学品”39.44万元，主要用于无废城市建设技术咨询服务支出；“2110307土壤”1万元，主要用于土壤调查；“2110399其他污染防治支出”29.05万元，主要用于东疆突发环境事件应急预案修订技术服务费支出；

“21104自然生态保护”1.5万元，包括“2110499其他自然生态保护支出”1.5万元，主要用于生物多样性体验地调查与评估支出；

“21111污染减排”62.66万元，包括：“2111101生态环境监测与信息”57.68万元，主要用于渤海碧水攻坚战经费支出、东疆生态环境监测和设备运行维护、便携式水污染物检测设备采购项目；“2111102生态环境执法监察”4.97万元，主要用于生态环境检查指导服务项目支出；

2、“212城乡社区支出”14639.63 万元，与2025年预算相比减少6278.43万元，主要原因是城乡社区公共设施支出减少，其中：

“21201城乡社区管理事务”876.81万元，包括：“2120102一般行政管理事务”2.44万元，主要用于审计服务费；“2120104城管执法”100.49万元，主要用于区域综合执法辅助治理服务、综合执法扣押看护费、综合执法扣押运输费、废弃汽车治理运输费等支出；“2120199其他城乡社区管理事务支出”773.89万元，主要用于东部岸线运行管理、东疆沿海巡防辅助治理服务等支出；

“21203城乡社区公共设施”13702.81 万元，包括：“2120399其他城乡社区公共设施支出”13702.81万元，主要用于重点项目前期咨询费、东疆综合保税区市政设施综合养管服务项目、东疆综合保税区环卫及垃圾清运服务项目、东疆综合保税区城市绿化及公园维护服务项目等支出；

“21205城乡社区环境卫生”60万元，包括“2120501城乡社区环境卫生”60万元，主要用于东疆综合保税区城镇垃圾处理项目等支出；

3、“214交通运输支出”374.39万元，与2025年预算相比减少1190.75万元，主要原因是其他铁路运输支出减少，其中：

“21401公路水路运输”75.9万元，包括：“2140102一般行政管理事务”75.9 万元，主要用于网络货运申请企业线上服务能力认定评审、网络货运行业合规划监管提升服务项目、网络货运申请企业线上服务能力认定评审项目、天津东疆综合保税区企业服务专线运行服务等支出；

“21402铁路运输”298.49万元，包括：“2140299其他铁路运输支出”298.49万元，主要用于东疆客运铁路站市政配套运营补贴资金；

4、“220自然资源海洋气象等支出”47.49万元，与2025年预算相比减少 7.5万元，主要原因是执法船艇运维费减少，其中：

“22001自然资源事务”47.49 万元，包括：“2200120海域与海岛管理”47.49 万元，主要用于“三无船舶”集中存放点看护和“三无船舶”扣押运输费用、执法船艇运维费支出；

5、“224灾害防治及应急管理支出”122.87万元，与2025年预算相比增加24.65万元，主要原因是天津东疆综合保税区排口应急溯源排查与诊断项目增加，其中：

“22401应急管理事务”122.87万元，包括“2240102一般行政管理事务”38.5万元，主要用于天津东疆综合保税区排口应急溯源排查与诊断项目支出；“2240106安全监管”14.19万元，主要用于安全检查服务费；“2240108应急救援”70.18万元，主要用于东疆溢油应急设备库维护费用支出。

6、“229其他支出”0.27万元，与2025年预算相比增加0.27万元，主要原因是海防基础设施维护费增加，其中：

“22999其他支出”0.27万元，包括“2299999其他支出”0.27万元，主要用于海防基础设施维护费支出。

六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局一般公共预算基本支出940.37万元，与2025年预算相比减少146.8万元，主要原因是人员经费减少。其中：

人员经费897.97万元，主要包括：基本工资170.69万元，津贴补贴357.56万元，奖金16.7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.81万元，职业年金缴费34.91万元，职工基本医疗保险缴费39.27 万元，其他社会保障缴费8.05 万元，住房公积金200.56万元，退休费0.42万元。

公用经费42.4万元，主要包括：办公费32.4万元，印刷费1万元，手续费1万元，水费1万元，邮电费1万元，国内差旅费5万元，租赁费1万元，其他交通费用（车补）0万元，会议费0万元，培训费0万元，被装购置费0万元，维修（护）费0万元，其他商品和服务支出（如零星宣传、慰问等）0万元，咨询费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，其他交通费用（租车费）0万元，办公设备购置0万元。

七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比减少0万元，主要原因是没有“三公”经费支出。

具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 未安排因公出国（境）费 。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费 0万元，与2025年预算相比减少0万元，主要原因是未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 未安排公务用车购置费 。

（三）2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比减少0万元，主要原因是未安排公务接待费支出。

八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2026年天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局部门预算中使用政府性基金预算安排的支出284万元。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2026年的机关运行经费预算42.4万元，包括办公费32.4万元，印刷费1万元，手续费1万元，水费1万元，邮电费1万元，国内差旅费5万元，租赁费1万元，其他交通费用（车补）0万元，会议费0万元，培训费0万元，被装购置费0万元，维修（护）费0万元，其他商品和服务支出（如零星宣传、慰问等）0万元，咨询费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，其他交通费用（租车费）0万元，办公设备购置0万元。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算9890.35 万元，其中：政府采购货物支出12.39万元、政府采购工程支出94.69 万元、政府采购服务支出9783.27万元。主要项目是：日常办公费（购买复印纸）1万元，东疆综合保税区环境空气质量自动监测站设备采购项目11.39万元；重点项目前期咨询费94.69万元；东疆综合保税区市政设施综合养管服务项目4337.20万元，东疆综合保税区城市绿化及公园维护服务项目2600.00万元，东疆综合保税区环卫及垃圾清运项目1746.53万元，东疆综合保税区城镇垃圾处理60万元，东部岸线运行管理692.04万元，亲海公园受损设施维修项目6.69万元，东疆无废城市建设技术咨询服务39.38万元，移动源检测费56.14万元，区域综合执法辅助治理服务68.49万元，东疆溢油应急设备库运行维护70.18万元，东疆沿海巡防辅助治理服务81.25万元，网络货运行业合规划监管提升服务项目25.38万元。

（三）政府购买服务情况。

本部门2026年政府购买服务的项目37个，涉及预算金额  10252.29万元。

（四）国有资产占用情况。

截至2025年底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）预算绩效情况说明。

本部门2026年实行绩效目标管理的项目54个，涉及预算金额15740.36万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算表

一、 2026年收支预算总表

二、 2026年收入预算总表

三、 2026年支出预算总表

四、 2026年财政拨款收支预算总表

五、 2026年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2026年财政拨款政府采购预算表

十、2026年国有资本经营预算支出情况表

十一、2026年项目支出预算表

十二、2026年财政拨款政府购买服务预算表

十三、2026年项目支出绩效目标表

十四、关于空表的说明

1、本部门2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、2026年国有资本经营预算支出情况表为空表。