中国共产党天津东疆综合保税区委员会办公室（管委会办公室）2026年度部门预算

中国共产党天津东疆综合保税区委员会办公室（管委会办公室）

2026年度部门预算

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总表的说明

二、关于2026年收入预算总表的说明

三、关于2026年支出预算总表的说明

四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年部门预算表

一、2026年收支预算总表

二、2026年收入预算总表

三、2026年支出预算总表

四、2026年财政拨款收支预算总表

五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2026年财政拨款政府采购预算表

十、2026年国有资本经营预算支出情况表

十一、2026年项目支出预算表

十二、2026年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

中国共产党天津东疆综合保税区委员会办公室（管委会办公室）（以下简称“党委办”）为天津东疆综合保税区法定机构内设部门，负责党委（管委会）文秘、调研、督查、机要、档案、保密、信息公开、政务信息工作，负责人大、司法、法制、国家安全、国防动员工作，负责会务、接待、外事、港澳事务、机关事务管理等工作，负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置情况

党委办内设5个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入党委办部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

党委办部门本级

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，党委办部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15,244.45万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出15,209.51万元、公共安全支出34.94万元。党委办部门2026年收支总预算15,244.45万元。

二、关于2026年收入预算总表的说明

党委办部门2026年部门预算收入15,244.45 万元，与2025年预算相比减少2,419.85万元，主要原因是项目减少，预算减少。其中：一般公共预算15,244.45万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转和结余0万元，占0%。

三、关于2026年支出预算总表的说明

党委办部门2026年支出预算15,244.45万元，与2025年预算相比减少2,419.85万元，主要原因是项目减少，支出预算减少。其中：基本支出1,697.82万元，占11.14%；项目支出13,546.63万元，占88.86%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明

党委办部门2026年财政拨款收入预算15,244.45元，与2025年预算相比减少2,419.85万元，主要原因是项目减少，预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入15,244.45万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2026年财政拨款支出预算15,244.45万元，与2025年预算相比减少2,419.85万元，主要原因是项目支出预算减少。支出包括：一般公共服务支出15,209.51万元，公共安全支出34.94万元。

五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

党委办部门2026年一般公共预算支出15,244.45万元，与2025年预算相比减少2,419.85万元，主要原因是项目减少，支出预算减少。

（二）具体情况

“一般公共服务支出”15,209.51万元，与2025年预算相比减少2,418.34万元，主要原因是项目减少，支出预算减少，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”15,181.91万元，包括：“行政运行”1,697.82万元，主要用于维护日常办公；“一般行政管理事务”13,484.09万元，主要用于项目建设、后勤保障、辅助服务等；

“档案事务”27.60万元，包括：“一般行政管理事务”27.60万元，主要用于档案数字化服务支出。

“公共安全支出”34.94万元，与2025年预算相比减少1.52万元，主要原因是项目支出功能科目更加准确具体，其中：

“司法”34.94万元，包括：“律师管理”34.94万元，主要用于法律服务支出。

六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

党委办部门一般公共预算基本支出1,697.82万元，与2025年预算相比增加279.92万元，主要原因是公用经费增加。其中：

人员经费1,494.12万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费203.70万元，主要包括：日常办公费、三公经费、办公设备购置等；

七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排126.00万元，与2025年预算相比增加17.48万元，主要原因是根据《天津市党政机关公务用车管理规定》，计划更新购置一辆公务用车。

具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算69万元，与2025年预算相比减少8.95万元，主要原因是为厉行勤俭节约等相关工作要求，预算费用减少。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算53万元，其中公务用车运行费26万元，与2025年预算相比增加1万元，主要原因是执法部门2026年取消租赁的公车，现有公车使用率增加，导致公车油费增加；公务用车购置费27万元，与2025年预算相比增加27万元，主要原因是根据《天津市党政机关公务用车管理规定》，拟对一辆公务用车进行处置，后更新购置一辆公务用车。

（三）2026年公务接待费预算4万元，与2025年预算相比减少1.57万元，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《天津市党政机关国内公务接待管理办法》，加强对公务接待管理，合理控制接待范围和接待标准。

八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2026年党委办部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年党委办预算中没有使用国有资产经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2026年的机关运行经费预算203.70万元，包括办公费20万元、印刷费0.32万元、手续费0.02万元、水费0.2万元、邮电费1.8万元、差旅费10万元、租赁费0.06万元、其他商品和服务支出35万元、公务接待费4万元、因公出国（境）费用69万元、公务用车运行维护费26万元、公务用车购置费27万元、办公设备购置10.30万元。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算9,614.35万元，其中：政府采购货物支出36.30万元、政府采购工程支出2.69万元、政府采购服务支出9,484.70万元。主要项目是：日常办公费-办公费1万元，办公设备购置10.30万元，三公经费-公务用车购置费25万元，东疆呼叫中心建设运营147.92万元（合同款），体检费62.30万元，管委会班车租赁费438.39万元，东疆产业与创新发展展示中心运营55.72万元；房屋租赁及物业费8,671.69万元，房屋租赁及物业费（海警局东疆工作站）102万元，铭海中心部分房屋提升改造项目2.69万元，周大福东疆金融中心运营项目62.40万元，法律服务经费34.94万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年底，本部门各单位共有车辆6辆（其中含新区政府购买的1辆应急保障用车和1辆机要通信用车，目前为东疆在使用），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的设备5台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2026年实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额13,546.63万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支预算总表

二、2026年收入预算总表

三、2026年支出预算总表

四、2026年财政拨款收支预算总表

五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2026年财政拨款政府采购预算表

十、2026年国有资本经营预算支出情况表

十一、2026年项目支出预算表

十二、2026年财政拨款政府购买服务预算表

十三、2026年项目支出绩效目标表

十四、关于空表的说明

1、本部门2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2026年国有资本经营预算支出情况表为空表。