天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局

2025年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

二、关于2025年收入预算总表的说明

三、关于2025年支出预算总表的说明

四、关于2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2025年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、 2025年收支预算总表

二、 2025年收入预算总表

三、 2025年支出预算总表

四、 2025年财政拨款收支预算总表

五、 2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2025年财政拨款政府采购预算表

十、 2025年国有资本经营预算支出情况表

十一、2025年项目支出预算表

十二、2025年财政拨款政府购买服务预算表

十三、2025年项目支出绩效目标表

十四、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

负责区域生态环境保护、污染防治等工作，负责区域交通运输管理工作，负责区域市容市貌、环境卫生、城市绿化以及区域水务、燃气、供热等工作，负责城市管理综合执法工作，负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置情况

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局内设6个职能处室；下辖1 个预算单位。

纳入天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局部门本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 24030.37万元、政府性基金预算拨款收入327.96万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：节能环保支出1393.96万元、城乡社区支出21246.02万元、交通运输支出1565.14万元、自然资源海洋气象等支出54.99 万元、灾害防治及应急管理支出98.22万元。天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2025年收支总预算24358.33万元。

二、关于2025年收入预算总表的说明

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2025年部门预算收入24358.33万元，与2024年预算相比减少7286.31万元，主要原因是城乡社区支出减少。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算24030.37万元，占98.65 %；政府性基金预算 327.96万元，占 1.35 %；国有资本经营预算  0 万元，占 0  %；纳入财政专户的教育收费拨款  0 万元，占 0 %；其他事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0万元，占 0 %；其他收入0万元，占 0 %。

三、关于2025年支出预算总表的说明

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2025年支出预算    24358.33万元，与2024年预算相比减少7286.31万元，主要原因是城乡社区支出减少 。其中：基本支出1087.17万元，占4.46%；项目支出23271.16万元，占95.54%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支预算总表的说明

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2025年财政拨款收入预算24358.33万元，与2024年预算相比减少7286.31万元，主要原因是城乡社区支出减少 。收入包括：一般公共预算拨款收入24030.37万元、政府性基金预算拨款收入327.96 万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余 0万元。2025年财政拨款支出预算24358.33万元，与2024年预算相比减少7286.31万元，主要原因是城乡社区支出减少 。支出包括：节能环保支出1393.96万元、城乡社区支出21246.02 万元、交通运输支出1565.14 万元、自然资源海洋气象等支出54.99 万元、灾害防治及应急管理支出98.22 万元。

五、关于2025年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2025年一般公共预算支出24358.33万元，与2024年预算相比减少7286.31万元，主要原因是 城乡社区支出减少 。

（二）具体情况

1、 “211节能环保支出”1393.96万元，与2024年预算相比减少226.2万元，主要原因是污染防治支出减少 ，其中：

“21101环境保护管理事务”1116.33万元，包括：“2110101行政运行”1087.17万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出；

“2110104生态环境保护宣传”3.5万元，主要用于2025年度东疆生态环境保护宣教项目支出；“2110107生态环境保护行政许可” 25.66万元，主要用于建设项目审查评估费和环保管理专网费用；

“21102环境监测与监察”6.23万元，包括：“2110203建设项目环评审查与监督”6.23万元，主要用于地面控沉水准点监测和环境评估支出 ；

“21103污染防治”191.79万元，包括：“2110301大气”169.53万元，主要用于大气污染防治方面支出；“2110304固体废弃物与化学品”22.26万元，主要用于无废城市建设技术咨询服务支出；

“21111污染减排”79.61万元，包括：“2111101”生态环境监测与信息79.61万元，主要用于渤海碧水攻坚战经费支出、东疆生态环境监测和设备运行维护和2025年度东疆土壤污染调查项目支出；

2、“212城乡社区支出”20918.06 万元，与2024年预算相比减少7880.80万元，主要原因是城乡社区公共设施支出减少，其中：

“21201城乡社区管理事务”1159.44万元，包括：“2120102一般行政管理事务”5.04万元，主要用于审计服务费和东疆综保区入区短信推送服务项目支出；“2120104城管执法” 226.8万元，主要用于区域综合执法辅助治理服务等支出；“2120199其他城乡社区管理事务支出”927.59万元，主要用东部岸线运行管理等支出；

“21203城乡社区公共设施”19758.62 万元，包括：“2120399其他城乡社区公共设施支出”19758.62万元，主要用于东疆保税港区基础设施维修养管项目、东疆综合保税区市政设施综合养管服务项目、东疆综合保税区基础设施运维能源费用、东疆综合保税区环卫及垃圾清运服务项目、东疆综合保税区城市绿化及公园维护服务项目、亲海公园周边临时停车设施建设项目、东疆国家示范物流区智慧交通信息化平台补短板项目、给排水场站设施运维费等支出；

3、“214交通运输支出”327.96万元，与2024年预算相比增加 442.3507万元，主要原因是其他铁路运输支出增加，其中：

“21401公路水路运输”276.64 万元，包括：“2140102”一般行政管理事务270.64 万元，主要用于公交站亭运行维护服务、公共交通保障优化提升、网络货运申请企业线上服务能力认定评审、网络货运行业合规化监管提升服务项目等支出；“2140110公路和运输安全”6.00万元，主要用于2025年度东疆道路交通安全宣传用品采购项目。

“21402铁路运输”1288.5万元，包括：“2140299其他铁路运输支出”1288.5万元，主要用于东疆客运铁路站市政配套运营补贴资金；

4、“220自然资源海洋气象等支出”54.99.万元，与2024年预算相比增加 24.99万元，主要原因是“三无船舶”扣押运输费用增加，其中：

“22001自然资源事务”54.99 万元，包括：“2200120海域与海岛管理”54.99 万元，主要用于“三无船舶”集中存放点看护和“三无船舶”扣押运输费用、执法船艇运维费支出；

5、“224灾害防治及应急管理支出”98.22万元，与2024年预算相比增加25.42万元，主要原因是东疆溢油应急设备库运行维护服务增加，其中：

“22401应急管理事务”98.22万元， 包括“2240106安全监管”8.00万元，主要用于安全检查服务费；“2240108应急救援”90.22万元，主要用于东疆溢油应急设备库维护费用支出。

六、关于2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局一般公共预算基本支出1087.17万元，与2024年预算相比增加22.0806万元，主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费1028.57万元，主要包括：基本工资175.92万元，津贴补贴469.4万元，奖金17.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.89万元，职业年金缴费36.45万元，职工基本医疗保险缴费41.00 万元，其他社会保障缴费8.29 万元，住房公积金206.40 万元，退休费0.42万元。

公用经费58.60万元，主要包括：办公费18.00万元，印刷费0.60万元，手续费0.03万元，水费0.38万元，邮电费4.05万元，国内差旅费21.46万元，租赁费0.15万元，其他交通费用（车补）0.28万元，会议费0.66万元，培训费0.60万元，被装购置费0.18万元，维修（护）费0.19万元，其他商品和服务支出（如零星宣传、慰问等）0.35万元，咨询费0.64万元，劳务费0.05万元，委托业务费0.98万元，其他交通费用（租车费）8.00万元，办公设备购置2.00万元。

七、关于2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比减少1万元，主要原因是没有“三公”经费支出。    

具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 未安排因公出国（境）费 。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费 0万元，与2024年预算相比减少1万元，主要原因是未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 未安排公务用车购置费 。

（三）2025年公务接待费预算0.00万元，与2024年预算相比减少0万元，主要原因是公务接待费支出减少。

八、关于2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局部门预算中使用政府性基金预算安排的支出327.96万元。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年的机关运行经费预算 58.60 万元，包括办公费18.00万元，印刷费0.60万元，手续费0.03万元，水费0.38万元，邮电费4.05万元，国内差旅费21.46万元，租赁费0.15万元，其他交通费用（车补）0.28万元，会议费0.66万元，培训费0.60万元，被装购置费0.18万元，维修（护）费0.19万元，其他商品和服务支出（如零星宣传、慰问等）0.35万元，咨询费0.64万元，劳务费0.05万元，委托业务费0.98万元，其他交通费用（租车费）8.00万元，办公设备购置2万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算10322.80 万元，其中：政府采购货物支出419.47万元、政府采购工程支出133.19 万元、政府采购服务支出9770.14万元。主要项目是：东疆综合保税区市政设施综合养管服务项目3213.84万元，东疆综合保税区城市绿化及公园维护服务项目3015.00万元，东疆综合保税区环卫及垃圾清运项目2000.00万元，东部岸线运行管理日795.15万元，亲海公园受损设施维修项目93.50万元，东疆无废城市建设技术咨询服务22.26万元，移动源检测费125.53万元，区域综合执法辅助治理服务194.80万元，东疆溢油应急设备库运行维护90.23万元，网络货运行业合规化监管提升服务项目74.36万元，东疆保税港区公共交通保障优化提升项目145.46万元，东疆港国家示范物流区智慧交通信息化平台补短板项目417.47万元，前期咨询服务项目133.20万元，天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局（办公设备购置）2.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年底，本部门各单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    2辆、特种专业技术用车  0辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 无。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目 48个，涉及预算金额 23271.16 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、 2025年收支预算总表

二、 2025年收入预算总表

三、 2025年支出预算总表

四、 2025年财政拨款收支预算总表

五、 2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2025年财政拨款政府采购预算表

十、2025年国有资本经营预算支出情况表

十一、2025年项目支出预算表

十二、2025年财政拨款政府购买服务预算表

十三、2025年项目支出绩效目标表

十四、关于空表的说明

1、本部门2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。