天津东疆综合保税区党建工作部

(机关党委、综合党委、网信办)

2025年部门预算

目  录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

二、关于2025年收入预算总表的说明

三、关于2025年支出预算总表的说明

四、关于2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2025年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2025年财政拨款政府采购预算表

十、2025年国有资本经营预算支出情况表

十一、2025年项目支出预算表

十二、2025年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概  况

一、主要职责

天津东疆综合保税区党建工作部(机关党委、综合党委、网信办)（以下简称“党建部”）为天津东疆综合保税区法定机构内设部门，负责推动东疆综合保税区区域基层党建工作，推动落实全面从严治党主体责任相关工作，负责机关党委、综合党委、党的宣传思想、精神文明建设、网信、统战、对口支援等工作，负责政协委员联络工作，负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置情况

党建部内设5个职能科室；下辖1个预算单位。纳入党建部2025年部门预算编制范围的预算单位包括：党建部部门本级。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，党建部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1805.02万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出783.02万元、农林水支出1022万元。党建部2025年收支总预算1805.02万元。

二、关于2025年收入预算总表的说明

党建部2025年部门预算收入1805.02万元，与2024年预算相比减少262.21万元，主要原因是压缩项目经费预算。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算1805.02万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于2025年支出预算总表的说明

党建部2025年支出预算1805.02万元，与2024年预算相比减少262.21万元，主要原因是压缩项目经费预算。其中：基本支出477.65万元，占26.46%；项目支出1327.36万元，占73.54%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支预算总表的说明

党建部2025年财政拨款收入预算1805.02万元，与2024年预算相比减少262.21万元，主要原因是压缩项目经费预算。收入包括：一般公共预算拨款收入1805.02万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2025年财政拨款支出预算1805.02万元，与2024年预算相比减少262.21万元，主要原因是压缩项目经费预算。支出包括：一般公共服务支出783.02万元、农林水支出1022万元。

五、关于2025年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

党建部2025年一般公共预算支出1805.02万元，与2024年预算相比减少262.21万元，主要原因是一般公共预算减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”783.02万元，与2024年预算相比减少184.21万元，主要原因是项目预算支出减少。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”477.65万元，包括：“行政运行”477.65万元，主要用于人员支出、公用支出。“一般行政管理事务”26.48万元，主要用于机关党委、综合党委组织开展工作。

2、“农林水支出”1022万元，与2024年预算相比减少78万元，主要原因是对口支援结对帮扶支持资金项目预算减少，主要用于对口支援结对帮扶支持资金。

六、关于2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

党建部一般公共预算基本支出477.65万元，与2024年预算相比增加14.65万元，主要原因是人员工资支出增加。其中：

人员经费461.55万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费16.1万元，主要包括：日常办公费和国内差旅费。

七、关于2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算持平，主要原因是没有“三公”经费支出预算。

具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比减少0万元，主要原因是本部门无因公出国安排。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比减少0万元，主要原因是本部门未安排“公务用车购置及运行费”；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比减少0万元，主要原因是本部门未安排“公务用车购置费”。

（三）2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算持平，主要原因是没有“三公经费”经费支出预算。

八、关于2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年党建部预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年党建部预算中没有使用国有资产经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

党建部2025年的机关运行经费预算16.1万元，办公费5.97万元，印刷费0.20万元，咨询费0.21万元，手续费0.01万元，水费0.12万元，邮电费1.34万元，差旅费7.11万元，维修(护)费0.06万元，租赁费0.05万元，会议费0.22万元，培训费0.20万元，被装购置费0.06万元，劳务费0.02万元，委托业务费0.33万元，其他交通费用0.09万元，其他商品和服务支出0.12万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算57.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.18万元。主要项目是：信息宣传经费--摄影、摄像服务外包和微信平台视觉设计和互联网活动推广项目27.43万元，信息宣传经费——媒体合作29.75万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额1327.36万元。

第三部   分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2025年财政拨款政府采购预算表

十、2025年国有资本经营预算支出情况表

十一、2025年项目支出预算表

十二、2025年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。