中国共产党天津东疆综合保税区委员会办公室（管委会办公室）

2025年度部门预算

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

二、关于2025年收入预算总表的说明

三、关于2025年支出预算总表的说明

四、关于2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2025年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2025年财政拨款政府采购预算表

十、2025年国有资本经营预算支出情况表

十一、2025年项目支出预算表

十二、2025年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

中国共产党天津东疆综合保税区委员会办公室（管委会办公室）（以下简称“党委办”）为天津东疆综合保税区法定机构内设部门，负责党委（管委会）文秘、调研、督查、机要、档案、保密、信息公开、政务信息工作，负责人大、司法、法制、国家安全、国防动员工作，负责会务、接待、外事、港澳事务、机关事务管理等工作，负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置情况

党委办内设5个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入党委办部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

党委办部门本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，党委办部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入17,664.30万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出17,627.85万元、公共安全支出36.46

万元。党委办部门2025年收支总预算17,664.30万元。

二、关于2025年收入预算总表的说明

党委办部门2025年部门预算收入17,664.30 万元，与2024年预算相比减少5926.38万元，主要原因是项目预算减少。其中：一般公共预算17,664.30万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转和结余0万元，占0%。

三、关于2025年支出预算总表的说明

党委办部门2025年支出预算17,664.30万元，与2024年预算相比减少5926.38万元，主要原因是项目支出预算减少。其中：基本支出1,417.90万元，占8.03%；项目支出16,246.40万元，占91.97%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支预算总表的说明

党委办部门2025年财政拨款收入预算17,664.30万元，与2024年预算相比减少5926.38万元，主要原因是项目预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入17,664.30万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2025年财政拨款支出预算17,664.30万元，与2024年预算相比减少5926.38万元，主要原因是项目支出预算减少。支出包括：一般公共服务支出17,627.85万元，公共安全支出36.46万元。

五、关于2025年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

党委办部门2025年一般公共预算支出17,664.30万元，与2024年预算相比减少5926.38万元，主要原因是项目支出预算减少。

（二）具体情况

“一般公共服务支出”17,627.85万元，与2024年预算相比减少5666.83万元，主要原因是项目支出预算减少，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”17,447.82万元，包括：“行政运行”1,417.90万元，主要用于维护日常办公；“一般行政管理事务”16,029.92万元，主要用于项目建设、后勤保障、辅助服务等；

“海关事务”159.24万元，包括：“一般行政管理事务”159.24万元，主要用于海关各类班车租赁支出；

“税收事务”9.99万元，包括：“一般行政管理事务”9.99万元，主要用于税务局加班通勤班车支出；

“档案事务”10.80万元，包括：“一般行政管理事务”10.80万元，主要用于档案数字化服务支出。

“公共安全支出”36.46万元，与2024年预算相比增加36.46万元，主要原因是项目支出功能科目更加准确具体，其中：

“司法”36.46万元，包括：“普法宣传”36.46万元，主要用于法律服务及普法宣传支出。

六、关于2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

党委办部门一般公共预算基本支出1,417.90万元，与2024年预算相比减少266.57万元，主要原因是公用经费减少。其中：

人员经费1,244.46万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费173.44万元，主要包括：日常办公费、三公经费、办公设备购置等；

七、关于2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排108.52万元，与2024年预算相比增加46.03万元，主要原因是根据《天津东疆综合保税区管理委员会财政预算管理办法》，管委会三公经费由党委办统筹支出。

具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算77.95万元，与2024年预算相比增加36.85万元，主要原因是根据《天津东疆综合保税区管理委员会财政预算管理办法》，管委会三公经费由党委办统筹支出。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算25万元，其中公务用车运行费25万元，与2024年预算相比增加8万元，主要原因是根据《天津东疆综合保税区管理委员会财政预算管理办法》，管委会三公经费由党委办统筹支出，各部门执法执勤车辆由党委办统筹管理；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是没有购置公务用车计划。

（三）2025年公务接待费预算5.57万元，与2024年预算相比增加1.18万元，主要原因是预计调研及考察较2024年增多。

八、关于2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年党委办部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年党委办预算中没有使用国有资产经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年的机关运行经费预算173.44万元，包括办公费7.4万元、印刷费0.25万元、手续费0.01万元、水费0.15万元、邮电费1.67万元、差旅费8.84万元、租赁费0.06万元、会议费0.27万元、培训费0.25 万元、被装购置费0.08万元、维修（护）费0.08万元、其他商品和服务支出35.15万元、咨询费0.27万元、劳务费0.02万元、委托业务费0.41万元、公务接待费5.57万元、因公出国（境）费用77.95万元、公务用车运行维护费25万元、其他交通费用0.11万元、办公设备购置9.92万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算14,753.22万元，其中：政府采购货物支出10.5万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出14,712.72 万元。主要项目是：日常办公费-办公费1万元，办公设备购置9.5万元，东疆呼叫中心建设运营192.81万元，体检费61.46万元，海关班车租赁费143.64万元，管委会班车租赁费424.18万元，东疆产业与创新发展展示中心运营55.72万元；房屋租赁及物业费13,491.15万元，房屋租赁及物业费（海警局东疆工作站）388.69万元，东疆边检站办公用房调整相关费用10.8万元，铭海中心部分房屋提升改造项目30万元，法律服务及普法宣传经费34.94万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年底，本部门各单位共有车辆6辆（其中含新区政府购买的1辆应急保障用车和1辆机要通信用车，目前为东疆在使用），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额16,246.4万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2025年财政拨款政府采购预算表

十、2025年国有资本经营预算支出情况表

十一、2025年项目支出预算表

十二、2025年财政拨款政府购买服务预算表

十三、2025年项目支出绩效目标表

十四、关于空表的说明

1、若附表7为空表的部门，作下述说明：“本部门2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。

2、若附表10为空表的部门，作下述说明：“本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表”。