天津东疆综合保税区社会发展局部门

2024年部门预算（调整后）

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

社发局负责区域社会发展规划的编制及组织实施，负责教育体育、平安建设、医疗卫生、民政社区、退役军人服务与管理等工作；承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置情况

社发局内设 5 个职能处室；下辖2个预算单位。纳入社发局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津东疆综合保税区社会发展局部门本级

2.天津外国语大学附属东疆外国语学校单位

3.东疆第一幼儿园单位

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，社发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  5173.35  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  9.41 万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入  65  万元、经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  50.1  万元、上年结转和结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出 13.01  万元、教育支出  1071.14万元、文化旅游体育与传媒支出  1206.13 万元、社会保障和就业支出  446.39 万元、卫生健康支出 2551.77  万元、国有资本经营预算支出9.41  万元。社发局部门2023年收支总预算  5297.86  万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

社发局2024年部门预算收入  5297.86  万元，与2023年预算相比增加  1062.58  万元，主要原因是  新增项目  。其中：上年结转和结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算  5173.35 万元，占 97.65  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  9.41 万元，占 0.17   %；纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元，占  0  %；其他事业收入 65   万元，占  1.23  %；经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入    万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入 50.1 万元，占  0.95  %。

三、关于2024年支出预算总表的说明

社发局2024年支出预算  5297.86  万元，与2023年预算相比增加  1062.58  万元，主要原因是   新增项目  。其中：基本支出  492.62  万元，占 9.3 %；项目支出  4805.23  万元，占 90.7  %；经营支出  0  万元，占 0 %；上缴上级支出   0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占 0   %。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

社发局2024年财政拨款收入预算  5182.76  万元，与2023年预算相比增加   947.48万元，主要原因是 新增项目     。收入包括：一般公共预算拨款收入  5173.35  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 9.41  万元、上年财政结转和结余  9.41  万元。2024年财政拨款支出预算  5182.76   万元，与2023年预算相比增加  947.48  万元，主要原因是   新增项目    。支出包括：一般公共服务支出 13.01  万元、教育支出  956.04万元、文化旅游体育与传媒支出  1206.13 万元、社会保障和就业支出  446.39 万元、卫生健康支出 2551.77  万元、国有资本经营预算支出9.41  万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

社发局2024年一般公共预算支出    5173.35    万元，与2023年预算相比增加  938.07  元，主要原因是 新增项目     。

（二）具体情况

1、 “一般公共服务支出” 13.01 万元，与2023年预算相比减少  86.99  元，主要原因是 项目支出预算减少，其中：

“信访事务”  13.01  万元，包括：“信访业务”  13.01 万元，主要用于  信访相关经费  。

2、 “教育支出” 956.04 万元，与2023年预算相比增加  162.78  万元，主要原因是   项目支出增加   ，其中：

“普通教育”  956.04万元，包括：“学前教育”  243.08 万元，主要用于  幼儿园办园费  ；“小学教育” 712.96  万元，主要用于  小学教育支出  。

3、 “文化旅游体育与传媒支出”  1206.13 万元，与2023年预算相比减少 1436.34   万元，主要原因是 项目支出减少   ，其中：

“体育”  1206.13   万元，包括：“ 体育场馆”  1206.13万元，主要用于  东疆体育公园项目  。

4、“社会保障和就业支出”   446.39 万元，与2023年预算相比减少  167.77  万元，主要原因是  支出减少  ，其中：

“民政管理事务”  446.39 万元，包括：“行政运行”362.62 万元，主要用于 人员支出、公用支出  ；“一般行政事务管理”   1.8  万元,主要用于 平安建设支出 ；“基层政权建设和社区治理”   81.97 万元，主要用于   社区工作经费、邻里中心三楼运行经费、社区建设运营经费 。

5、 “卫生健康支出”  2551.77 万元，与2022年预算相比增加 2466.39  万元，主要原因是   新增项目 ，其中：

“ 基层医疗卫生机构”  274.67  万元，包括：“城市社区卫生机构”  274.67 万元，主要用于  医务室经费和东疆综合保税区社区卫生服务中心医疗延伸点 。

“公共卫生”  2276.8  万元，包括：“基本公共卫生服务”    55万元，主要用于 公共卫生工作经费   ； “突发公共卫生事件应急处理”2220万元，主要用于 隔离点未结算资金归集 。“其他公共卫生支出” 1.8 万元，主要用于 院前急救经费 。

“计划生育事务”  0.3 万元，包括：“计划生育服务” 0.3   万元，主要用于  家庭发展工作经费 。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

社发局一般公共预算基本支出  492.62  万元，与2023年预算相比增加 13.46万元，主要原因是 公用经费增加 。其中：

人员经费  322.62  万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费  170  万元，主要包括：日常办公费、办公设备购置等。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2023年预算相比减少  0.6 万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算   0  万元，与2023年预算相比减少 0  万元，主要原因是无因公出国安排。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是未安排公务用车运行费；公务用车购置费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是未安排公务用车购置费。

（三）2024年公务接待费预算  0  万元，与2023年预算相比减少  0.6  万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年社发局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

社发局国有资本经营预算支出  9.41  万元，与2023年预算相比增加  9.41  元，主要原因是 存量专项资金结转 。

（二） 具体情况

1、 “其他国有资本经营预算支出” 9.41  万元，与2023年预算相比增加  9.41  元，主要原因是 存量专项资金结转  ，其中：

“其他国有资本经营预算支出”  9.41  万元，包括：“其他国有资本经营预算支出”  9.41  万元，主要用于存量专项资金结转 。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年的机关运行经费预算  170 万元，包括办公费45.74万元、印刷费2.85万元、咨询费10.88元、手续费7.02万元、水费8.23万元、邮电费13.78万元、国内差旅费13.89万元、维修（护）费4.12万元、租赁费30.09万元、会议费11.65万元、培训费0.85万元、被装购置费0.11万元、劳务费0.03万元、委托业务费0.59万元、其他交通费用（车补）0.23万元、其他交通费用（租车费）6万元、其他商品和服务支出0.21万元、办公设备购置13.74万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算    566.53    万元，其中：政府采购货物支出  38.74   万元、政府采购工程支出  84.6  万元、政府采购服务支出  443.186395 万元。主要项目是：东疆体育公园项目经费  26.6144  万元，医务室经费  16.9 万元，东疆综合保税区社区卫生服务中心医疗延伸点项目84.6万元，东疆社区卫生服务中心延伸点医疗卫生服务项目117.5万元，办公设备购置5万元，日常办公费-办公费0.5万元，小外-物业费189.77万元，小外-公用经费9.74万元，小外-设施设备购置16万元，幼儿园物业费92.401995万元，幼儿园保育教育经费7.5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，本部门各单位共有车辆  0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车 0   辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无  。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目  29  个，涉及预算金额  4690.13 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。