天津东疆综合保税区规划国土和建设管理局

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

主要负责区域规划、国土资源、基础设施建设工作，负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置

天津东疆综合保税区规划国土和建设管理局内设5个职能科室。纳入天津东疆综合保税区规划国土和建设管理局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津东疆综合保税区规划国土和建设管理局本级

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津东疆综合保税区规划国土和建设管理局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
   2.天津东疆综合保税区规划国土和建设管理局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津东疆综合保税区规划国土和建设管理局2023年度收入、支出决算总计27,892,462.11元，与2022年度相比，收、支总计各增加7,285,941.25元，增长35.36%，主要原因是：增加支持滨海新区小快灵工程资金项目；“8·12”事故受损房屋资产使用费等项目支出较上年增加，故2023年决算数据较2022年相比变动较大。

二、收入决算情况说明

天津东疆综合保税区规划国土和建设管理局2023年度本年收入合计27,892,462.11元，与2022年度相比增加7,285,941.25元，主要原因是：增加支持滨海新区小快灵工程资金项目；“8·12”事故受损房屋资产使用费等项目支出较上年增加，故2023年决算数据较2022年相比变动较大。其中：一般公共预算财政拨款收入27,892,462.11元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津东疆综合保税区规划国土和建设管理局2023年度本年支出合计27,892,462.11元，与2022年度相比增加7,285,941.25元，主要原因是：增加支持滨海新区小快灵工程资金项目；“8·12”事故受损房屋资产使用费等项目支出较上年增加，故2023年决算数据较2022年相比变动较大。其中：基本支出7,746,750.88元，占27.77%；项目支出20,145,711.23元，占72.23%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津东疆综合保税区规划国土和建设管理局2023年度财政拨款收入、支出决算总计27,892,462.11元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,285,941.25元，增长35.36%，主要原因是：增加支持滨海新区小快灵工程资金项目；“8·12”事故受损房屋资产使用费等项目支出较上年增加，故2023年决算数据较2022年相比变动较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津东疆综合保税区规划国土和建设管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计27,892,462.11元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,285,941.25元，增长35.36%，主要原因是：增加支持滨海新区小快灵工程资金项目；“8·12”事故受损房屋资产使用费等项目支出较上年增加，故2023年决算数据较2022年相比变动较大。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出27,892,462.11元，主要用于以下方面：一般公共服务支出210,000.00元，占0.75%；城乡社区支出26,821,762.11元，占96.16%；自然资源海洋气象等支出827,500.00元，占2.97%；灾害防治及应急管理支出33,200.00元，占0.12%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,154,466.00元，支出决算为27,892,462.11元，完成年初预算的102.72%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0.00元，支出决算为210,000.00元，中期调整预算增加第七届世界智能大会-新时代数字孪生城市主题活动项目，预算金额210,000.00元，完成调整预算的100.00%，严格按照调整后预算执行。
   2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为7,975,924.00元，支出决算为7,746,750.88元，完成年初预算的97.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要支出为人员支出和公用支出，实际支出略低于预算。
   3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为376,500.00元，支出决算为493,215.00元，完成年初预算的131.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加国土空间用途管制业务全周期数字化管理项目和房地产交易会参展费项目。
   4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算为251,442.00元，支出决算为412,165.80元，完成年初预算的163.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中期预算调整增加住建安全监管小程序等项目。
   5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）年初预算为78,000.00元，中期预算调整新增“点对点”不动产司法查控系统项目，调整后该项预算为131,700.00元，支出决算为131,700.00元，完成调整预算的100.00%，严格按调整预算执行。
   6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为33,600.00元，根据滨海新区财政局要求调整新增“支持滨海新区小快灵工程建设资金”项目，用于京津高速与新港九号路出港匝道工程，调整后预算为3,255,600.00元，支出决算为3,255,600.00元，完成调整预算的100.00%，严格按调整预算执行。
   7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为5,662,500.00元，支出决算为2,976,900.00元，完成年初预算的52.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照新区发改委关于重点项目谋划攻坚战工作要求，年初预算纳入“重点项目前期工作专项经费”，本年未发生重点项目谋划策划、前期推进和评估论证等专项支出；中国制造东疆海岸线研究策划等项目据实列支。
   8.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为3,339,000.00元，支出决算为3,082,076.50元，完成年初预算的92.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：应急管理专项资金--住建领域质量安全技术服务费等项目支出据实列支。
   9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为8,730,000.00元，支出决算为8,723,353.93元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：“8·12”事故受损房屋资产使用费项目据实列支。
   10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为194,500.00元，支出决算为194,500.00元，完成年初预算的100.00%，严格执行预算。
   11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）年初预算为0.00元，中期调整预算120,000.00元用于东疆收回土地委托管护费用项目，支出决算为120,000.00元，完成年初预算的100.00%，严格执行预算。
   12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）年初预算为88,000.00元，支出决算为88,000.00元，完成年初预算的100.00%，严格执行预算。
   13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为425,000.00元，支出决算为425,000.00元，完成年初预算的100.00%，严格执行预算。
   14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）年初预算为0.00元，调整预算33,200.00元用于应急管理专项资金——天津东疆综合保税区海洋灾害应急保障预案编制项目，支出决算为33,200.00元，完成调整预算的100.00%，严格按照调整后预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津东疆综合保税区规划国土和建设管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,746,750.88元，与2022年度相比增加124,160.43元，主要原因是：一方面根据工作需要按需配备办公设备；另一方面因工作需要，安排出差调研工作增多，故2023年基本支出较2022年有一定幅度增长。其中：

人员经费7,346,686.55元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费400,064.33元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津东疆综合保税区规划国土和建设管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津东疆综合保税区规划国土和建设管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算8,000.00元，支出决算7,601.75元，与2023年预算相比减少398.25元，完成预算的95.02%；较上年增加2,815.35元，增长58.82%。决算数小于预算数的主要原因是：为严格落实过紧日子要求，控制公务接待经费支出；决算数较上年增加的主要原因是：因业务需要公务用车频次增加，导致公车运行维护费用等增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）经费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算3,000.00元，支出决算6,994.75元，与预算相比增加3,994.75元，完成预算的233.16%；较上年增加2,208.35元，增长46.14%。决算数大于预算数，且较上年增加的主要原因是：因业务需要公务用车频次增加，导致公车运行维护费用等增加。

公务用车运行维护费预算3,000.00元，支出决算6,994.75元，与预算相比增加3,994.75元，完成预算的233.16%；较上年增加2,208.35元，增长46.14%。决算数大于预算数，且较上年增加的主要原因是：因业务需要公务用车频次增加，执行过程中调增费用并实际对外支付。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算5,000.00元，支出决算607.00元，与预算相比减少4,393.00元，完成预算的12.14%；较上年增加607.00元。决算数小于预算数，且较上年增加的主要原因是：2022年未发生公务接待费，2023年因工作需要公务接待频次增加。

2023年本单位国内公务接待3批次，16人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津东疆综合保税区规划国土和建设管理局2023年度机关运行经费决算数400,064.33元，比2022年增加127,023.60元，增长46.52%。主要原因是：一方面根据工作需要按需配备办公设备；另一方面因工作需要，安排出差调研工作增多，故2023年机关运行经费较2022年有一定幅度增长。

十一、政府采购支出情况说明

天津东疆综合保税区规划国土和建设管理局2023年政府采购支出总额2,706,459.00元，其中：政府采购货物支出52,959.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,653,500.00元。授予中小企业合同金额706,500.00元，占政府采购支出总额的26.10%，其中：授予小微企业合同金额706,500.00元，占政府采购支出总额的26.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.63%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津东疆综合保税区规划国土和建设管理局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津东疆综合保税区规划国土和建设管理局2023年度已对32个项目开展绩效自评，涉及金额20,233,340.80元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津东疆综合保税区市场监督管理局（行政审批局、政务服务办公室）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。