天津东疆综合保税区人力资源和社会保障局

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

负责区域组织人事、干部选拔任用、考核、培训教育、机构编制管理工作，负责人员招录、薪酬福利、人才引进、人力资源开发和建设、就业、劳动关系、职称管理工作，负责养老、医疗、工伤、失业等社会保障工作；承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置

天津东疆综合保税区人力资源和社会保障局内设5个职能科室。纳入天津东疆综合保税区人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津东疆综合保税区人力资源和社会保障局部门本级。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

1.天津东疆综合保税区人力资源和社会保障局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津东疆综合保税区人力资源和社会保障局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津东疆综合保税区人力资源和社会保障局2023年度收入、支出决算总计73,095,318.41元，与2022年度相比，收、支总计各减少3,436,494.35元，下降4.49%。主要原因是：因人才建设专项经费-新区储备人才住房和生活补贴项目政策于2020年12月31日终止，至2023年9月为收尾期，符合条件的申请人减少导致经费支出减少；因东疆海关和管委会工作安排，海关协管员经费年初预算自2023年3月全部转移至管委会层级东疆海关经费补助项目中进行列支等原因，导致2023年项目支出决算数据较2022年有一定幅度下降。

二、收入决算情况说明

天津东疆综合保税区人力资源和社会保障局2023年度本年收入合计73,095,318.41元，与2022年度相比减少3,436,494.35元，主要原因是：因人才建设专项经费-新区储备人才住房和生活补贴项目政策于2020年12月31日终止，至2023年9月为收尾期，符合条件的申请人减少导致经费支出减少；因东疆海关和管委会工作安排，海关协管员经费年初预算自2023年3月全部转移至管委会层级东疆海关经费补助项目中进行列支等原因，导致2023年项目支出决算数据较2022年有一定幅度下降。其中：一般公共预算财政拨款收入73,095,318.41元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津东疆综合保税区人力资源和社会保障局2023年度本年支出合计73,095,318.41元，与2022年度相比减少3,436,494.35元。主要原因是：因人才建设专项经费-新区储备人才住房和生活补贴项目政策于2020年12月31日终止，至2023年9月为收尾期，符合条件的申请人减少导致经费支出减少；因东疆海关和管委会工作安排，海关协管员经费年初预算自2023年3月全部转移至管委会层级东疆海关经费补助项目中进行列支等原因，导致2023年项目支出决算数据较2022年有一定幅度下降。其中：基本支出6,125,693.49元，占8.38%；项目支出66,969,624.92元，占91.62%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津东疆综合保税区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入、支出决算总计73,095,318.41元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,436,494.35元，下降4.49%。主要原因是：因人才建设专项经费-新区储备人才住房和生活补贴项目政策于2020年12月31日终止，至2023年9月为收尾期，符合条件的申请人减少导致经费支出减少；因东疆海关和管委会工作安排，海关协管员经费年初预算自2023年3月全部转移至管委会层级东疆海关经费补助项目中进行列支等原因，导致2023年项目支出决算数据较2022年有一定幅度下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津东疆综合保税区人力资源和社会保障局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计73,095,318.41元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,436,494.35元，下降4.49%，主要原因是：因人才建设专项经费-新区储备人才住房和生活补贴项目政策于2020年12月31日终止，至2023年9月为收尾期，符合条件的申请人减少导致经费支出减少；因东疆海关和管委会工作安排，海关协管员经费年初预算自2023年3月全部转移至管委会层级东疆海关经费补助项目中进行列支等原因，导致2023年项目支出决算数据较2022年有一定幅度下降。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出73,095,318.41元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8,790,803.22元，占12.03%；教育支出5,779,185.34元，占7.91%；社会保障和就业支出57,201,345.33元，占78.26%；其他支出1,323,984.52元，占1.81%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   95,532,212.46元，支出决算为73,095,318.41元，完成年初预算的76.51%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为17,176,854.88元，支出决算为6,125,693.49元，完成年初预算的35.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算人员经费中列支管委会各部门拟新增授薪人员经费，用于给新增人员的部门调剂预算使用，不列为人社局支出数。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1,321,550.00 元，支出决算为1,322,178.00元，完成年初预算的100.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：从服务外包人员经费-管委会职员经费项目（2080199）调入预算用于人力资源外包服务费项目专家评审费支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）年初预算为1,404,660.00 元，支出决算为1,197,142.52元，完成年初预算的84.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训费项目因青苗计划第四期外出培训改期至2024年度举办，第五期青苗延期举办。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为187,640.00 元，支出决算为145,789.21元，完成年初预算的77.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无偿献血慰问经费、老干部活动经费和代缴社保服务费等项目按实际情况列支。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为6,606,257.69 元，支出决算为5,779,185.34元，完成年初预算的87.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：服务外包人员经费-东疆小外及幼儿园教师经费项目年初预算预计招聘11名教师，实际只招聘到5名教师，因此实际劳务费用减少。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为540,065.00 元，支出决算为481,230.00元，完成年初预算的89.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：“三考合一”绩效管理系统项目运维费用按要求压减支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为150,000.00元，支出决算为58,000.00元，完成年初预算的38.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因实际工作需要，咨询服务费-办案劳务费项目自2023年变更结算方式，导致决算数小于年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为4,170,000.00 元，支出决算为1,701,308.00元，完成年初预算的40.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人才建设专项经费-资助引进滨海新区企业经营管理领军人才和人才建设专项经费-资助引进滨海新区创业领军人才项目中期预算调减至管委会层级。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为56,062,492.71元，支出决算为54,960,807.33元，完成年初预算的98.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一方面服务外包人员经费-管委会职员经费项目新增职员实际入职时间晚于年初预计时间，导致服务外包人员经费-管委会职员经费项目支出减少 ；一方面人才建设专项经费-新区储备人才住房和生活补贴项目因该政策于2020年12月31日终止，至2023年9月为收尾期，符合条件的申请人逐年减少导致经费支出减少。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为7,912,692.18 元，支出决算为1,323,984.52元，完成年初预算的16.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：东疆海关协管员经费项目年初预算为全年经费，按照东疆海关和管委会工作安排，自3月份开始该项目预算全部转移至管委会层级东疆海关经费补助项目中进行列支，导致决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津东疆综合保税区人力资源和社会保障局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,125,693.49元，与2022年度相比增加530,210.45元，主要原因是：因工作需要新增授薪人员和因业务需要外出招聘次数增多出差频次增加，导致人员经费和公用经费都有所增加。其中：

人员经费5,742,230.72元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费；

   公用经费383,462.77元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津东疆综合保税区人力资源和社会保障局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津东疆综合保税区人力资源和社会保障局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算102,198.00元，支出决算56,833.93元，与2023年预算相比减少45,364.07元，完成预算的55.61%；较上年增加56,683.93元，增长37,789.29%。决算数小于预算数的主要原因是：因出国组团行程减少，导致三公经费-因公出国（境）费用实际支出少于预算。决算数较上年增加的主要原因是：2022年未安排出访任务，2023年因工作需要增加了赴爱尔兰、英国开展租赁产业招商和创新交流任务一次，导致因公出国（境）费增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算100,000.00元，支出决算53,993.93元，与预算相比减少46,006.07元，完成预算的53.99%；较上年增加53,993.93元，增长100.0%。决算数小于预算数的主要原因是：因出国组团行程减少，导致三公经费-因公出国（境）费用实际支出少于预算。决算数较上年增加的主要原因是：2022年未安排出访任务，2023年因工作需要增加了赴爱尔兰、英国开展租赁产业招商和创新交流任务一次，导致因公出国（境）费增加。

2023年本单位组织的出国团组1个，出国1人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算2,198.00元，支出决算2,840.00元，与预算相比增加642.00元，完成预算的129.21%；较上年增加2,690.00元，增长1,793.33%。决算数大于预算数，且较上年增加的主要原因是：因工作需要，本年度公务接待次数增加。

2023年本单位国内公务接待4批次，74人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津东疆综合保税区人力资源和社会保障局2023年度机关运行经费决算数383,462.77元，比2022年增加242,592.45元，增长172.21%，主要原因是：一方面因业务需要外出招聘次数增多，出差频次增加，导致差旅费增加；一方面2022年未安排出访任务，2023年因工作需要增加了赴爱尔兰、英国开展租赁产业招商和创新交流任务一次，导致因公出国（境）费增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津东疆综合保税区人力资源和社会保障局2023年政府采购支出总额5,281,000.00元，其中：政府采购货物支出12,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,269,000.00元。授予中小企业合同金额5,281,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5,281,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津东疆综合保税区人力资源和社会保障局2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津东疆综合保税区人力资源和社会保障局2023年度已对22个项目开展绩效自评，涉及金额69,317,900.66元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津东疆综合保税区人力资源和社会保障局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。