天津东疆综合保税区市场监督管理局（行政审批局、政务服务办公室）

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

负责区域市场综合监督管理；负责区域市场主体统一登记注册工作；负责监督管理区域市场秩序及市场监管执法工作；负责区域专利、商标的促进和执法工作；拟定并组织实施区域质量发展制度；负责产品质量监督管理工作；负责食品流通和餐饮服务的许可和食品安全监督管理；负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；负责统一管理计量、标准化工作；负责检验检测机构、认证认可监督管理工作。负责政务服务中心“一口受理”、投诉处理、服务协调及政务服务标准化工作。负责区域经贸商务、投资项目、广电文化、旅游出版、农林牧副、特种设备的行政许可工作；承担本单位主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置

天津东疆综合保税区市场监督管理局（行政审批局、政务服务办公室）内设8个职能科室。纳入天津东疆综合保税区市场监督管理局（行政审批局、政务服务办公室）2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津东疆综合保税区市场监督管理局（行政审批局、政务服务办公室）本级。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津东疆综合保税区市场监督管理局（行政审批局、政务服务办公室）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
   2.天津东疆综合保税区市场监督管理局（行政审批局、政务服务办公室）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津东疆综合保税区市场监督管理局（行政审批局、政务服务办公室）2023年度收入、支出决算总计13,011,190.64元，与2022年度相比，收、支总计各减少1,644,674.77元，下降11.22%，主要原因是：严格落实过紧日子的要求，结合项目实际，进一步压缩项目支出。

二、收入决算情况说明

天津东疆综合保税区市场监督管理局（行政审批局、政务服务办公室）2023年度本年收入合计13,011,190.64元，与2022年度相比减少1,644,674.77元，主要原因是：严格落实过紧日子的要求，结合项目实际，进一步压缩项目支出。其中：一般公共预算财政拨款收入13,011,190.64元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津东疆综合保税区市场监督管理局（行政审批局、政务服务办公室）2023年度本年支出合计13,011,190.64元，与2022年度相比减少1,644,674.77元，主要原因是：严格落实过紧日子的要求，结合项目实际，进一步压缩项目支出。其中：基本支出10,013,918.54元，占76.96%；项目支出2,997,272.10元，占23.04%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津东疆综合保税区市场监督管理局（行政审批局、政务服务办公室）2023年度财政拨款收入、支出决算总计13,011,190.64元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,644,674.77元，下降11.22%，主要原因是：严格落实过紧日子的要求，结合项目实际，进一步压缩项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津东疆综合保税区市场监督管理局（行政审批局、政务服务办公室）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计13,011,190.64元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,644,674.77元，下降11.22%，主要原因是：严格落实过紧日子的要求，结合项目实际，进一步压缩项目支出。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,011,190.64元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12,790,249.64元，占98.30%；商业服务业等支出220,941.00元，占1.70%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,647,310.36元，支出决算为13,011,190.64元，完成年初预算的95.34%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为9,857,860.36元，支出决算为10,013,918.54元，完成年初预算的101.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要增加授薪人员，中期预算调增人员经费支出。
   2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1,414,600.00元，支出决算为1,273,725.00元，完成年初预算的90.04%，决算数小于年初预算数的主要原因根据上级下达监管任务，结合东疆实际，两品一械抽检、双随机、政务中心维护宣传等项目进行预算调整，部分项目据实结算，实际支出少于预算。
   3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）年初预算为524,500.00元，支出决算为322,800.00元，完成年初预算的61.54%，决算数小于年初预算数的主要原因商事登记确认制无人审批项目由于相关技术方案尚不成熟，工作未开展，250,000.00元预算调减至0.00元。
   4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算为1,340,000.00元，支出决算为1,089,576.10元，完成年初预算的81.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是食品安全协管服务项目中期预算调减，按实际情况执行。
   5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为230,350.00元，支出决算为90,230.00元，完成年初预算的39.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是政务中心维护宣传项目中期预算调减，按实际情况执行。
   6.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为280,000.00元，支出决算为 220,941.00元，完成年初预算的78.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是知识产权服务业集聚园区服务项目中期预算调减，按实际情况执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津东疆综合保税区市场监督管理局（行政审批局、政务服务办公室）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10,013,918.54元，与2022年度相比增加1,072,353.72元，主要原因是：电话费、业务专网、其他交通费用（租车费）等由项目支出预算调整至公用经费。另外，授薪人员增加，人员经费相应增加，差旅费增加。其中：

人员经费9,297,108.81元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费716,809.73元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津东疆综合保税区市场监督管理局（行政审批局、政务服务办公室）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津东疆综合保税区市场监督管理局（行政审批局、政务服务办公室）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算10,000.00元，支出决算5,260.68元，与2023年预算相比减少4,739.32元，完成预算的52.61%；较上年增加2,239.28元，增长74.11%。决算数小于预算数的主要原因是：公务接待、公务用车运行维护费用支出有所压减；决算数较上年增加的主要原因是：上年未发生公务接待，公务用车维修保养费增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算5,000.00元，支出决算4,060.68元，与预算相比减少939.32元，完成预算的81.21%；较上年增加1,039.28元，增长34.40%。决算数小于预算数的主要原因是：坚决落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费用支出；决算数较上年增加的主要原因是：公务用车维修保养费增加。其中：

公务用车运行维护费预算5,000.00元，支出决算4,060.68元，与预算相比减少939.32元，完成预算的81.21%；较上年增加1,039.28元，增长34.4%。决算数小于预算数的主要原因是：坚决落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费用支出；决算数较上年增加的主要原因是：公务用车维修保养费增加。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算5,000.00元，支出决算1,200.00元，与预算相比减少3,800.00元，完成预算的24.00%；较上年增加1,200.00元，增长0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：公务接待支出有所压减；决算数较上年增加的主要原因是：上年未发生公务接待。

2023年本单位国内公务接待2批次，16人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津东疆综合保税区市场监督管理局（行政审批局、政务服务办公室）2023年度机关运行经费决算数716,809.73元，比2022年增加502,358.21元，增长234.25%。主要原因是：电话费、业务专网、其他交通费用（租车费）等由项目支出预算调整至公用经费，差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津东疆综合保税区市场监督管理局（行政审批局、政务服务办公室）2023年政府采购支出总额5,399,970.00元，其中：政府采购货物支出64,720.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,335,250.00元。授予中小企业合同金额5,399,970.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5,399,970.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津东疆综合保税区市场监督管理局（行政审批局、政务服务办公室）共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津东疆综合保税区市场监督管理局（行政审批局、政务服务办公室）2023年度已对18个项目开展绩效自评，涉及金额3,089,765.60元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津东疆综合保税区市场监督管理局（行政审批局、政务服务办公室）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。