天津东疆综合保税区商务促进局

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

承担区域商务促进、对台工作；承担区域国际航运、现代物流、国际贸易、资产管理、跨境商务、金融创新以及相关新兴业态等产业的招商引资工作，承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置

天津东疆综合保税区商务促进局内设8个职能科室。纳入天津东疆综合保税区商务促进局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津东疆综合保税区商务促进局本级。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津东疆综合保税区商务促进局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
   2.天津东疆综合保税区商务促进局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津东疆综合保税区商务促进局2023年度收入、支出决算总计46,810,320.64元，与2022年度相比，收、支总计各增加28,646,206.34元，增长157.71%，主要原因是：本年新增2022年中央财政农产品供应链体系建设补助资金项目。

二、收入决算情况说明

天津东疆综合保税区商务促进局2023年度本年收入合计46,810,320.64元，与2022年度相比增加28,646,206.34元，主要原因是：本年新增2022年中央财政农产品供应链体系建设补助资金项目。其中：一般公共预算财政拨款收入46,810,320.64元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津东疆综合保税区商务促进局2023年度本年支出合计46,810,320.64元，与2022年度相比增加28,646,206.34元，主要原因是：本年新增2022年中央财政农产品供应链体系建设补助资金项目。其中：基本支出11,184,250.16元，占23.89%；项目支出35,626,070.48元，占76.11%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津东疆综合保税区商务促进局2023年度财政拨款收入、支出决算总计46,810,320.64元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加28,646,206.34元，增长157.71%，主要原因是：本年新增2022年中央财政农产品供应链体系建设补助资金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津东疆综合保税区商务促进局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计46,810,320.64元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28,646,206.34元，增长157.71%，主要原因是：本年新增2022年中央财政农产品供应链体系建设补助资金项目。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出46,810,320.64元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18,799,820.64元，占40.16%，商业服务业等支出28,010,500.00元，占59.84%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,877,645.12元，支出决算为46,810,320.64元，完成年初预算的204.61%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为10,735,254.32元，支出决算为11,184,250.16元，完成年初预算的104.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情过后，各项工作恢复常态，根据实际工作安排，出差和国外出访、公务接待频次增加，故差旅费及三公经费增加。
   2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为11,091,890.80元，支出决算为7,333,871.48元，完成年初预算的66.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排中期预算调减2023年央企创新基地系列活动项目和2023年跨境电商集中查验中心项目预算至0.00元。
   3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为1,050,500.00元，支出决算为281,699.00元，完成年初预算的26.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经研究，车油匹配抵扣政务平台项目由其他部门继续推动负责，不再列入我局项目，故本年未执行。
   4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0.00元，调整预算28,010,500.00元，支出决算为28,010,500.00元，完成调整预算的100.0%，严格按调整预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津东疆综合保税区商务促进局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11,184,250.16元，与2022年度相比增加209,906.50元，主要原因是：疫情过后，各项工作恢复常态，根据实际工作安排，出差和国外出访、公务接待频次增加，故差旅费及三公经费增加。其中：

人员经费10,784,383.42元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费399,866.74元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津东疆综合保税区商务促进局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津东疆综合保税区商务促进局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算13,000.00元，支出决算106,029.06元，与2023年预算相比增加93,029.06元，完成预算的815.61%；较上年增加90,974.06元，增长604.28%。决算数大于预算数，且较上年增加的主要原因是：疫情过后，各项工作恢复常态，根据实际工作安排，国外出访、公务接待频次增加，故因公出国（境）费用和公务接待费用支出增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算70,082.06元，与预算相比增加70,082.06元；较上年增加70,082.06元。决算数大于预算数的主要原因是：根据招商引资工作需要安排出访任务，从党委办“三公经费-因公出国（境）”经费调剂至我局，决算按实际列支；决算数较上年增加的主要原因是：2022年度未安排因公出国（境）经费，本年根据实际工作需要安排出访任务，发生因公出国（境）费用支出。

2023年本单位组织的出国团组2个，出国2人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算13,000.00元，支出决算35,947.00元，与预算相比增加22,947.00元，完成预算的276.52%；较上年增加20,892.00元，增长138.77%。决算数大于预算数，且较上年增加的主要原因是：疫情过后，各项工作恢复常态，根据实际工作安排，公务接待频次增加。

2023年本单位国内公务接待72批次，374人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津东疆综合保税区商务促进局2023年度机关运行经费决算数399,866.74元，比2022年增加222,832.24元，增长125.87%。主要原因是：疫情过后，各项工作恢复常态，会务费增加，根据实际工作安排，国外出访、公务接待频次增加，故因公出国（境）费用和公务接待费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津东疆综合保税区商务促进局2023年政府采购支出总额3,679,982.00元，其中：政府采购货物支出9,922.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,670,060.00元。授予中小企业合同金额3,679,982.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,679,982.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津东疆综合保税区商务促进局2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津东疆综合保税区商务促进局2023年度已对18个项目开展绩效自评，涉及金额38,731,363.20元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津东疆综合保税区商务促进局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。