天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

负责区域发展改革、经济发展规划编制、固定资产投资管理、综合统计分析、绩效考核管理等方面工作，承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置

天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）内设4个职能科室。纳入天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）本级。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
   2.天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2023年度收入、支出决算总计32,546,066.48元，与2022年度相比，收、支总计各增加5,006,205.66元，增长18.18%，主要原因是：上级下达的对企业补助专项指标增加，城乡冷链和国家物流枢纽建设项目2023年中央基建投资预算安排24,000,000.00元，2022年中央基建投资预算安排17,000,000.00元，故本部门当年收入、支出决算较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2023年度本年收入合计32,546,066.48元，与2022年度相比增加5,006,205.66元，主要原因是：上级下达的对企业补助专项指标增加，城乡冷链和国家物流枢纽建设项目2023年中央基建投资预算安排24,000,000.00元，2022年中央基建投资预算安排17,000,000.00元，故本部门当年收入决算较上年有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入32,546,066.48元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2023年度本年支出合计32,546,066.48元，与2022年度相比增加5,006,205.66元，主要原因是：上级下达的对企业补助专项指标增加，城乡冷链和国家物流枢纽建设项目2023年中央基建投资预算安排24,000,000.00元，2022年中央基建投资预算安排17,000,000.00元，故本部门当年支出决算较上年有所增加。其中：基本支出5,522,199.52元，占16.97%；项目支出27,023,866.96元，占83.03%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2023年度财政拨款收入、支出决算总计32,546,066.48元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,006,205.66元，增长18.18%，主要原因是：上级下达的对企业补助专项指标增加，城乡冷链和国家物流枢纽建设项目2023年中央基建投资预算安排24,000,000.00元，2022年中央基建投资预算安排17,000,000.00元，故本部门当年收入、支出决算较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计32,546,066.48元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,006,205.66元，增长18.18%，主要原因是：上级下达的对企业补助专项指标增加，城乡冷链和国家物流枢纽建设项目2023年中央基建投资预算安排24,000,000.00元，2022年中央基建投资预算安排17,000,000.00元，故本部门当年支出决算较上年有所增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出32,546,066.48元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8,531,066.48元，占26.21%；节能环保支出15,000.00元，占0.05%；商业服务业等支出24,000,000.00元，占73.74%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,979,297.40元，支出决算为32,546,066.48元，完成年初预算的271.69%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为6,098,714.40元，支出决算为5,522,199.52元，完成年初预算的90.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因职能划转，减少了授薪人员支出。
   2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为3,131,000.00元，支出决算为435,500.00元，完成年初预算的13.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照新区发改委关于重点项目谋划攻坚战工作要求，年初预算纳入“重点项目前期工作专项经费”3,000,000.00元，2023年结合工作实际该笔预算本年执行40,000.00元，另外中期调整预算增加天津东疆综合保税区打造港产城融合示范样板区的产业发展战略研究等项目。
   3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为202,357.00元，支出决算为169,357.00元，完成年初预算的83.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计视频会议系统设备购置项目根据工作需要调整，当年未实施采购。
   4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）年初预算为70,000.00元，支出决算为64,841.96元，完成年初预算的92.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计智能催报系统和统计业务培训费用按实际合同列支。
   5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为1,242,300.00元，支出决算为1,144,242.00元，完成年初预算的92.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：第五次全国经济普查活动项目费用按实际合同列支。
   6.一般公共服务支出（类）海关事务（款）口岸管理（项）年初预算为 957,517.00 元，支出决算为 957,517.00 元，完成年初预算的100.00%，严格按预算执行。
   7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为220,700.00元，支出决算为220,700.00元，完成年初预算的100.00%，严格按预算执行。
   8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸支出（项）年初预算为16,709.00元，支出决算为16,709.00元，完成年初预算的100.00%，严格按预算执行。
   9.节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）年初预算为40,000.00元，支出决算为15,000.00元，完成年初预算的37.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新区发改委下达企业能源审计名单数有调整，按照实际能源审计数列支。
   10.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）年初预算为0.00元，支出决算为24,000,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据滨海新区财政局《关于下达2023年城乡冷链和国家物流枢纽建设项目中央基建投资预算的通知》（津滨财建指[2023]46号），城乡冷链和国家物流枢纽建设项目2023年中央基建投资预算安排天津食品供应链集团有限公司冷链物流加工基地项目8,000,000.00元、天津隐东冷链仓储有限公司冷链物流园项目16,000,000.00元，支出决算为24,000,000.00元，2023年严格按照新区专项资金要求予以拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,522,199.52元，与2022年度相比减少696,318.88元，主要原因是：因职能划转，减少了授薪人员支出。其中：

人员经费5,433,068.33元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费89,131.19元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算5,000.00元，支出决算3,048.00元，与2023年预算相比减少1,952.00元，完成预算的60.96%；较上年减少830.00元，下降21.4%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支,公务接待批次和人次均较上年减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算5,000.00元，支出决算3,048.00元，与预算相比减少1,952.00元，完成预算的60.96%；较上年减少830.00元，下降21.4%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支，公务接待批次和人次均较上年减少。

2023年本单位国内公务接待19批次，109人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2023年度机关运行经费决算数89,131.19元，比2022年增加13,579.42元，增长17.97%。主要原因是：2023年支付本部门自2022年5月至2023年9月共18个月的邮电费332,97.89元，2022年仅支付本部门自2021年11月至2022年4月共6个月的邮电费10,472.47元，故2023年运行经费有所增长。

十一、政府采购支出情况说明

天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2023年政府采购支出总额4,451,260.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4,451,260.00元。授予中小企业合同金额4,451,260.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4,451,260.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）2023年度已对17个项目开展绩效自评，涉及金额30,238,766.00元，自评结果已随部门决算一并公开;本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。