天津东疆综合保税区党建工作部（机关党委、综合党委、网信办）

（原名天津东疆综合保税区党建工作部（机关党委、综合党委））

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

主要负责机关党委、综合党委、党的宣传思想、精神文明建设、网信、统战、对口帮扶等工作；同时，承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置

天津东疆综合保税区党建工作部（机关党委、综合党委）内设5个职能科室。纳入天津东疆综合保税区党建工作部（机关党委、综合党委）2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津东疆综合保税区党建工作部（机关党委、综合党委）本级。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津东疆综合保税区党建工作部（机关党委、综合党委）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
   2.天津东疆综合保税区党建工作部（机关党委、综合党委）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津东疆综合保税区党建工作部（机关党委、综合党委）2023年度收入、支出决算总计16,540,960.16元，与2022年度相比，收、支总计各增加563,782.00元，增长3.53%，主要原因是：根据工作实际情况，授薪人员增加，导致人员类支出增加；因业务需要，办公费、邮电费、差旅费均有增加，导致公用经费增加。

二、收入决算情况说明

天津东疆综合保税区党建工作部（机关党委、综合党委）2023年度本年收入合计16,540,960.16元，与2022年度相比增加563,782.00元，主要原因是：一方面工作实际情况，授薪人员增加，导致人员类支出增加；另一方面因业务需要，办公费、邮电费、差旅费均有增加，导致公用经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入16,540,960.16元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

天津东疆综合保税区党建工作部（机关党委、综合党委）2023年度本年支出合计16,540,960.16元，与2022年度相比增加563,782.00元，主要原因是：一方面根据工作实际情况，授薪人员增加，导致人员类支出增加；另一方面因业务需要，办公费、邮电费、差旅费均有增加，导致公用经费增加。其中：基本支出3,501,467.38元，占21.17%；项目支出13,039,492.78元，占78.83%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津东疆综合保税区党建工作部（机关党委、综合党委）2023年度财政拨款收入、支出决算总计16,540,960.16元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加563,782.00元，增长3.53%，主要原因是：一方面根据工作实际情况，授薪人员增加，导致人员类支出增加；另一方面因业务需要，办公费、邮电费、差旅费均有增加，导致公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津东疆综合保税区党建工作部（机关党委、综合党委）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计16,540,960.16元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加563,782.00元，增长3.53%，主要原因是：一方面根据工作实际情况，授薪人员增加，导致人员类支出增加；另一方面因业务需要，办公费、邮电费、差旅费均有增加，导致公用经费增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,540,960.16元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,332,736.97元，占38.29%；农林水支出10,208,223.19元，占61.71%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,169,732.36元，支出决算为16,540,960.16元，完成年初预算的86.29%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 3,389,132.36 元，支出决算为3,501,467.38元，完成年初预算的103.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际情况，授薪人员增加，导致人员类支出增加，中期预算调整增加。
     2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 15,780,600.00 元，支出决算为2,831,269.59元，完成年初预算的17.94%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是对口支援和结对帮扶支持资金年初预算 11,000,000.00元，中期预算调整至农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）；二是全年线下各类活动数量减少，宣传经费等项目预算执行减少。
    3.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）年初预算为0.00元，中期预算从一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）调入对口支援和结对帮扶支持资金项目，调整预算为10,361,000.00元，支出决算为10,208,223.19元，完成调整预算的98.53%，决算数小于调整预算的主要原因是：对口支援和结对帮扶支持资金按实际业务发生数列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津东疆综合保税区党建工作部（机关党委、综合党委）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,501,467.38元，与2022年度相比增加491,698.89元，主要原因是：根据工作实际情况，授薪人员增加，导致人员类支出增加；因业务需要，办公费、邮电费、差旅费均有增加，导致公用经费增加。其中：

人员经费3,366,896.88元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费134,570.50元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津东疆综合保税区党建工作部（机关党委、综合党委）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津东疆综合保税区党建工作部（机关党委、综合党委）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算5,000.00元，支出决算3,348.00元，与2023年预算相比减少1,652.00元，完成预算的66.96%；较上年增加208.60元，增长6.64%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际工作安排，中期预算调整减少；决算数较上年增加的主要原因是：业务需要，本年度增加公务接待频次。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算5,000.00元，支出决算3,348.00元，与预算相比减少1,652.00元，完成预算的66.96%；较上年增加208.60元，增长6.64%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际工作安排，中期预算调整减少；决算数较上年增加的主要原因是：业务需要，本年度增加公务接待频次。

2023年本单位国内公务接待11批次，51人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津东疆综合保税区党建工作部（机关党委、综合党委）2023年度机关运行经费决算数134,570.50元，比2022年增加62,798.05元，增长87.50%。主要原因是：2023年度外出参加会议和培训增多，导致差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津东疆综合保税区党建工作部（机关党委、综合党委）2023年政府采购支出总额562,200.00元，其中：政府采购货物支出16,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出546,200.00元。授予中小企业合同金额562,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额562,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津东疆综合保税区党建工作部（机关党委、综合党委）2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津东疆综合保税区党建工作部（机关党委、综合党委）2023年度已对14个项目开展绩效自评，涉及金额14,449,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津东疆综合保税区党建工作部（机关党委、综合党委）不涉及乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。