天津外国语大学附属东疆外国语学校

2024年单位预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年单位预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

   天津外国语大学附属东疆外国语学校为公益一类事业单位，主要负责东疆区域的小学阶段义务教育。

第二部分2024年单位预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  860.56  万元；支出包括：教育支出  860.56  万元。本单位2024年收支总预算  860.56  万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本单位2024年单位预算收入 860.56万元，与2023年预算相比增加 548.34万元，主要原因是 2024年学校进行校园改造  。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算 860.56万元，与2023年预算相比增加 548.34     万元，主要原因是 2024年学校进行校园改造。其中：基本支出 80 万元，占  9.2  %；项目支出780.56 万元，占90.7 %；

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

   本单位2024年财政拨款收入预算 860.56万元，与2023年预算相比增加 548.34万元，主要原因是 2024年学校进行校园改造。收入包括：一般公共预算拨款收入  860.56  万元。2024年财政拨款支出预算  860.56   万元，与2023年预算相比增加   548.34   万元，主要原因是 2024年学校进行校园改造。支出包括：教育支出  860.56  万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2024年一般公共预算支出   860.56   万元，与2023年预算相比增加  548.34万元，主要原因是 2024年学校进行校园改造    。

（二）具体情况

   1. “教育（205）”  860.56  万元，与2023年预算相比增加  548.34  元，主要原因是   2024年学校进行校园改造     ，其中：

“普通教育（02）”  860.56  万元，包括：“小学教育（02）”    万元，主要用于 学校物业费、能源费、校园改造等支出   ；。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出  80  万元，与2023年预算相比增加 80   万元，主要原因是  2023年未列支基本支出   。其中：公用经费80万元，主要用于日常办公费等支出。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  0 万元，与2023年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费     。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算   0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本单位一般公共预算未安排“三公”经费     。    

（二）2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是  本单位一般公共预算未安排“三公”经费  ；公务用车购置费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费         。

（三）2024年公务接待费预算  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费  。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年天津外国语大学附属东疆外国语学校单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津外国语大学附属东疆外国语学校单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行经费预算  80  万元，包括办公费   5 万元、印刷费  0.5  万元、手续费0.5万元、邮电费6万元、差旅费5万元、维修（护）费10万元、会议费0.5万元、培训费2万元、劳务费30万元、委托业务费11.26万元、其他交通费0.5万元、办公设备购置8.74万元。

（二）政府采购情况

本单位2024年安排政府采购预算  328.07  万元，其中：政府采购货物支出  79.74   万元、政府采购服务支出  248.33  万元。主要项目是：设施设备购置费用 79.74 万元，物业服务项目  248.33  万元.

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本单位各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车    0辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车   辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括     无     。单价50万元以上的通用设备   0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0   台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2024年实行绩效目标管理的项目  6  个，涉及预算金额 780.56    万元。

第三部分  名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年单位预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本单位2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本单位2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本单位2023年国有资本经营预算支出预算表为空表。