天津东疆综合保税区商务促进局

2024年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

   由主管部门根据有关主要职责填写。

   二、机构设置情况

   商务局内设  8  个职能处室；下辖  1  个预算单位。

   纳入商务局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 商务局本级

第二部分 2024年部门预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2327.38 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入  0 万元、经营收入 0  万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入 0 元、上年结转和结余50.00万元；支出包括：一般公共服务支出  2327.38 万元、公共安全支出 0 万元、商业服务业等支出50.00万元。本部门2024年收支总预算  2377.38  万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入 2377.38 万元，与2023年预算相比增加89.62万元，主要原因是 新增项目。其中：上年结转和结余 50.00 万元，占 2.1 %；一般公共预算 2327.38 万元，占97.9 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；纳入财政专户的教育收费拨款  0 万元，占 0  %；其他事业收入 0  万元，占  0  %；经营收入  0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算 2377.38 万元，与2023年预算相比增加89.62 万元，主要原因是 新增项目。其中：基本支出 1366.22 万元，占 57.47 %；项目支出 1011.17 万元，占 42.53 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

   本部门2024年财政拨款收入预算 2377.38 万元，与2023年预算相比增加89.62万元，主要原因是新增项目。收入包括：一般公共预算拨款收入 2327.38 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 50.00万元。2024年财政拨款支出预算 2377.38 万元，与2023年预算相比增加89.62万元，主要原因是新增项目。支出包括：一般公共服务支出2327.38万元、商业服务业等支出50.00万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出2377.38 万元，与2023年预算相比增加 896197.07元，主要原因是新增项目。

（二）具体情况

   1. “一般公共服务支出”2327.38万元，与2023年预算相比增加396197.07元，主要原因是新增项目，其中：

“商贸事务”2327.38万元，包括：“行政运行”1366.22万元，主要用于人员支出和公用支出；“招商引资” 474.00万元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；“其他商贸事务支出”487.16万元，主要用于项目评审、协会会费等方面的支出。

2. “商业服务业等支出” 50.00万元，包括：“其他商业服务业等支出”50.00万元，主要用于结转2022年中央财政农产品供应链体系建设补助资金 。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 1366.22 万元，与2023年预算相比增加292.69万元，主要原因是新增项目。其中：

人员经费 1280.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 80.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、国内差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、因公出国境费用。

资本性支出4.8万元，主要包括：办公设备购置费用。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排12.55万元，与2023年预算相比增加11.25万元，主要原因是 新增因公出国工作计划 。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算 12.55 万元，与2023年预算相比增加12.55万元，主要原因是 新增因公出国工作计划 。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是无。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比减少1.30万元，主要原因是未安排公务接待费用。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年天津东疆综合保税区商务促进局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津东疆综合保税区商务促进局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年机关运行经费预算85.45万元，包括办公费25.17万元、印刷费0.85万元、手续费0.05万元、水费0.53万元、邮电费5.72万元、国内差旅费30.15万元、维修（护）费0.27万元、租赁费0.21万元、会议费0.94万元、培训费0.85万元、被装购置费0.26万元、其他交通费用（车补）0.22万元、其他商品和服务支出（如零星宣传、慰问等）0.51万元、咨询费0.92万元、劳务费0.08万元、委托业务费1.39万元、因公出国境12.55万元、办公设备购置4.80万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算649.27万元，其中：政府采购货物支出5.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出643.47万元。主要项目是：办公设备购置4.80万元，2023年企业服务、区域形象宣传及推介会组织协调服务外包费尾款51.00万元，2023年重点企业代理服务费尾款25.23万元，2024年东疆大宗贸易企业综合服务系统项目200.00万元，2024年企业服务、区域形象宣传及推介会组织协调服务外包费首款77.00万元，2024年重点企业代理服务费首款25.50万元，2022年跨境电商集中查验中心项目238.95万元，2023年商务辅助服务项目尾款25.80万元，日常办公费-办公费1.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目  17  个，涉及预算金额           1011.17万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。