天津东疆综合保税区应急管理局

2024年部门预算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分概况

一、主要职责

负责区域应急管理工作,组织指导协调区域安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援,以及综合防灾减灾救灾工作，统一协调指挥各类应急专业队伍，贯彻执行应急管理方面法律法规;按照分级、属地原则，在本区域内依法行使安全生产综合监督管理职权,依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况;负责本部门主管行业、业务的安全生产工作;负责特种设备安全监督管理工作。

二、机构设置情况

应急管理局内设6个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入应急管理局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.应急管理局本级。

第二部分2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，应急局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4369.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出4369.34万元。应急局部门2024年收支总预算4369.34万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

应急局部门2024年部门预算收入4369.34万元，与2023年算相比减少5077.04万元，主要原因是消防站费用减少。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算4369.34万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于2024年支出预算总表的说明

应急局部门2024年支出预算4369.34万元，与2023年预算相比减少5077.04万元，主要原因是消防站费用减少。其中：基本支出1100.17万元，占25%；项目支出3269.16万元，占75%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

应急局部门2024年财政拨款收入预算4369.34万元，与2023年预算相比减少5077.04万元，主要原因是消防站费用减少。收入包括：一般公共预算拨款收入4369.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2024年财政拨款支出预算4369.34万元，与2023年预算相比减少5077.04万元，主要原因是消防站费用减少。支出包括：灾害防治及应急管理支出4369.34万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

应急局部门2024年一般公共预算支出4369.34万元，与2023年预算相比减少5077.04元，主要原因是消防站费用减少。

（二）具体情况

1、“灾害防治及应急管理支出”4369.34万元，与2023年预算相比减少5077.04元，主要原因是消防站费用减少，其中：“应急管理事务”1360.34万元，包括“行政运行”1100.17万元，主要用于人员经费和公用经费；“安全监管”166.73万元，主要用于安全生产监管，“应急管理” 102.43万元，主要用于应急处置。“消防事务”3000万元，包括“消防应急救援”3000万元，主要用于消防站项目建设。                      

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

应急局部门一般公共预算基本支出1100.17万元，与2023年预算相比增加15.79万元，主要原因是人员支出变动。其中：

人员经费1038.87万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费61.30万元，主要包括：日常办公费、三公经费、办公设备购置等。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排1万元，与2023年预算相比减少0.5万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算1万元，其中公务用车运行费1万元，与2023年预算相比减少0.5万元，主要原因是压缩“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排公务用车购置费。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比减少0.5万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年应急局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年应急局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年机关运行经费预算61.30万元，包括办公费20.07万元、印刷费0.68万元、手续费0.04万元、水费0.43万元、邮电费4.56万元、国内差旅费24.03万元、租赁费0.17万元，其他交通费用6.18万元、会议费0.75万元、培训费0.68万元、被装购置费0.20万元、维修（护）费0.21万元、其他商品和服务支出0.41万元、咨询费0.73万元、劳务费0.06万元、委托业务费1.11万元、公务用车运行维护费1.00万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算861.34万元，其中：政府采购货物支出212.65万元。主要项目是：天津东疆港区一号消防站及附属二级指挥中心212.65万元。政府采购服务支出222.20万元。主要项目是：应急管理专项资金—安全生产与特种设备检查102.56万元，天津东疆港区一号消防站及附属二级指挥中心119.64万元。政府采购工程支出426.49万元，主要项目是：天津东疆港区一号消站及附属二级指挥中心426.49万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额3269.16万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。