天津东疆综合保税区文化和旅游局

部门2024年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

天津东疆综合保税区文化和旅游局（以下简称文旅局）负责区域文化、旅游、体育领域指导和管理工作；负责拟定区域文化、旅游、体育发展规划并组织实施；负责指导协助相关产业招商引资工作；负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。二、机构设置情况

文旅局内设 4 个职能科室；下辖 1 个预算单位。

纳入文旅局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.文旅局本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，文旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1234.7971  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入 0 万元、经营收入  0 万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转和结余 0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1234.7971 万元。文旅局2024年收支总预算1234.7971 万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

文旅局2024年部门预算收入  1234.7971 万元，与2023年预算相比增加 1234.7971  万元，主要原因是新成立的预算单位。其中：上年结转和结余   0 万元，占  0  %；一般公共预算 1234.7971  万元，占  100  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元，占  0  %；其他事业收入  0  万元，占  0  %；经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于2024年支出预算总表的说明

文旅局2024年支出预算  1234.7971 万元，与2023年预算相比增加 1234.7971  万元，主要原因是新成立的预算单位。其中：基本支出 342.4854 万元，占  27.7  %；项目支出  892.3117  万元，占  72.3  %；经营支出 0万元，占  0  %；上缴上级支出  0 万元，占  0  %；对附属单位补助支出 0 万元，占  0  %。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

文旅局2024年财政拨款收入预算1234.7971万元，与2023年预算相比增加 1234.7971 万元，主要原因是新成立的预算单位 。收入包括：一般公共预算拨款收入 1234.7971 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余  0  万元。2024年财政拨款支出预算  1234.7971  万元，与2023年预算相比增加1234.7971  万元，主要原因是  新成立的预算单位 。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1234.7971万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

文旅局2024年一般公共预算支出 1234.7971  万元，与2023年预算相比增加1234.7971 元，主要原因是新成立的预算单位 。

（二）具体情况

“文化旅游体育与传媒支出”  1234.7971 万元，与2023年预算相比增加  1234.7971 元，主要原因是  新成立的预算单位  ，其中：

“文化和旅游”  1234.7971 万元，包括：“行政运行”342.4854 万元，主要用于  人员经费、日常办公费、三公经费、办公设备购置  ；“图书馆”  38.8117  万元，主要用于  图书馆的采购及运行  ；“文化活动”  300.0000 万元，主要用于  公共文体活动  ；“文化和旅游市场管理” 3.5000 万元，主要用于 安全生产检查、文化和旅游市场执法监管  ；“文化和旅游管理事项”550.0000  万元，主要用于  区域文旅配套提升、邮轮高质量发展经费、游客服务中心建设及周边环境提升项目 。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

文旅局一般公共预算基本支出342.4854万元，与2023年预算相比增加  0 万元，主要原因是 新成立的预算单位 。其中：

人员经费305.8747万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 36.6107 万元，主要包括：日常办公经费、三公经费、办公设备购置。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排3.7357万元，与2023年预算相比增加3.7357万元，主要原因是新成立的预算单位。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算 3.7357 万元，与2023年预算相比增加3.7357 万元，主要原因是 新增因公出国（境）费预算。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费   0 万元，与2023年预算相比增加 0  万元，主要原因是  未列支公务用车运行费  ；公务用车购置费   0 万元，与2023年预算相比增加   0 万元，主要原因是  未列支公务用车购置费  。

（三）2024年公务接待费预算   0 万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  未列支“三公”经费支出 。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年文旅局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出 。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年文旅局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年机关运行经费预算  36.6107  万元，包括办公费  6.9900  万元、印刷费  0.2320  万元、咨询费  0.2550 万元、手续费  0.0130 万元、水费 0.1500  万元、邮电费 1.5800  万元、国内差旅费 8.3380  万元、维修（护）费 0.0750  万元、租赁费  0.0570 万元、会议费 0.2590  万元、培训费 0.2320  万元、被装购置费  0.0700 万元、劳务费  0.0200 万元、委托业务费 0.3870  万元、其他交通费用  0.1000 万元、其他商品和服务支出 0.1400  万元、因公出国（境） 3.7357万元、办公设备购置 13.9750  万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算   68.0260    万元，其中：政府采购货物支出  18.0260   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 50.0000   万元。主要项目是：日常办公费-办公费  1.0000  万元，办公设备购置  13.4600  万元，邮轮高质量发展经费  50.0000  万元，文化服务经费 3.5660 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车 0   辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括    0    。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目  7  个，涉及预算金额     892.3117 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、 本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。