天津东疆综合保税区融资租赁促进局

2024年部门预算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分概况

一、主要职责

天津东疆综合保税区融资租赁促进局，为天津东疆综合保税区法定机构内设部门。负责融资租赁等现代服务业招商引资及投资促进工作，深化融资租赁相关政策功能及制度体系改革创新，促进融资租赁产业实现转型升级、提升国际竞争力，推动形成与国际接轨的融资租赁业发展环境，高质量建设国家租赁创新示范区，承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置情况

租赁局内设8个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入租赁局部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.租赁局部门本级

第二部分2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，租赁局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2049.17万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余250万元；支出包括：一般公共服务支出2049.17万元、公共安全支出0万元、金融支出250万元。租赁局2024年收支总预算2299.17万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

租赁局2024年部门预算收入2299.17万元，与2023年预算相比增加393.94万元，主要原因是 新增“支持企业上市资金”经费预算 。其中：上年结转和结余 250 万元，占 10.87%；一般公共预算 2049.17万元，占89.13%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于2024年支出预算总表的说明

租赁局2024年支出预算2299.17万元，与2023年预算相比增加393.94万元，主要原因是新增“支持企业上市资金”经费支出。其中：基本支出1594.59万元，占69.36%；项目支出704.58 万元，占 30.64%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

租赁局2024年财政拨款收入预算2299.17万元，与2023年预算相比增加393.94万元，主要原因是新增“支持企业上市资金”经费预算。收入包括：一般公共预算拨款收入2049.17万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余250万元。2024年财政拨款支出预算2299.17万元，与2023年预算相比增加393.94万元，主要原因是新增“支持企业上市资金”经费预算。支出包括：一般公共服务支出2049.17万元、公共安全支出0万元、金融支出250万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

租赁局2024年一般公共预算支出2049.17万元，与2023年预算相比增加393.94万元，主要原因是 新增“支持企业上市资金”经费预算 。

（二）具体情况

“一般公共服务支出”2049.17万元，与2023年预算相比增加143.94万元，主要原因是人员经费增加，其中：“商贸事务”2049.17万元，包括：“行政运行”1594.59 万元，主要用于维持日常办公运行；“招商引资”454.58万元，主要用于招商工作的渠道拓展及为招商企业服务；

“金融支出”250万元，与2023年预算相比增加250万元，主要原因是新增“支持企业上市资金”经费预算，其中：“金融发展支出”250万元，包括：“其他金融发展支出”250万元，主要用于 支持企业上市 。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

租赁局一般公共预算基本支出1594.59万元，与2023年预算相比增加144.04万元，主要原因是人员变动调整。其中：

人员经费1493.03万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费101.56万元，主要包括：办公费，国内差旅费，三公经费及办公设备购置等。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排21.76万元，与2023年预算相比增加5.46万元，主要原因是增加因公出国（境）费预算。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算21.76万元，与2023年预算相比增加6.76万元，主要原因是为拓宽国际招商面，加强国际招商合作。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”经费”；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费”。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比减少 1.3万元，主要原因是 压缩“三公”经费支出。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年租赁局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年租赁局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年机关运行经费预算101.56万元，包括办公费26.79万元、印刷费0.91万元、咨询费0.98万元、手续费0.05万元、水费0.57万元、邮电费6.1万元、国内差旅费32.13万元、因公出国（境）费用21.76万元、维修（护）费0.28万元、租赁费0.22万元、会议费1万元、培训费0.91万元、被装购置费0.27万元、劳务费0.08万元、委托业务费1.48万元、其他交通费用（车补）0.18万元、其他商品和服务支出0.55万元，办公设备购置7.3万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算 349.3万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出345.8万元。主要项目是：办公设备购置3.5万元；重点产业代理服务项目78万元；第四届中国（东疆）航运产业周70万元；2024年全球租赁业竞争力论坛项目98万元；2024年中国·东疆租赁产业（人才）联盟经费项目90万元；2023年全球租赁业竞争力论坛尾款9.8万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额704.58万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2024年预算中没有使用国有资产经营预算安排的支出。