天津东疆综合保税区人力资源和社会保障局2024年度部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

负责区域组织人事、干部选拔任用、培训教育、干部考核与监督、薪酬福利、机构编制管理、老干部工作，负责人才引进、人力资源开发和建设、就业、劳动关系、职称管理工作，负责养老、医疗、工伤、失业等社会保障工作，负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置情况

人社局内设5个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入人社局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.人社局本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8869.36万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出8869.36万元。人社局2024年收支总预算8869.36万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

人社局2024年部门预算收入8869.36万元，与2023年预算相比增加1012.86万元，主要原因是一般公共预算增加。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算8869.36万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于2024年支出预算总表的说明

人社局2024年支出预算8869.36万元，与2023年预算相比增加1012.86万元，主要原因是一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等都有所增加。其中：基本支出1520.57万元，占17.14%；项目支出7348.79万元，占82.86%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

人社局2024年财政拨款收入预算8869.36万元，与2023年预算相比增加1012.86万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入8869.36万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2024年财政拨款支出预算8869.36万元，与2023年预算相比增加1012.86万元，主要原因是一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出增加。支出包括：一般公共服务支出1785.45万元、教育支出913.57万元、社会保障和就业支出6170.35万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

人社局2024年一般公共预算支出8869.36万元，与2023年预算相比增加1012.86元，主要原因是基本支出和项目支出预算均增加。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）”1785.45万元，与2023年预算相比增加550.87万元，主要原因是人员经费（人社局）、医疗费（管委会）、拟新增人员经费（管委会）、代缴社保服务费、老干部活动经费、咨询服务费-招聘费和无偿献血慰问经费等增加，其中：

“组织事务（款）”1785.45万元，包括：“行政运行（项）”1520.57万元，主要用于人员经费、日常办公费；“一般行政管理事务（项）”98.73万元，主要用于人力资源外包服务费；“公务员事务（项）”144.98万元，主要用于咨询服务费-招聘费、培训费、管委会副主任选聘经费；其他组织事务支出（项）”21.17万元，主要用于老干部活动经费、代缴社保服务费和无偿献血慰问经费。

2、“教育支出（类）”913.57万元，与2023年预算相比增加284.02万元，主要原因是服务外包人员经费-东疆小外及幼儿园教师经费增加，其中：

“普通教育（款）”913.57万元，包括：“小学教育（项）”913.57万元，主要用于服务外包人员经费-东疆小外及幼儿园教师经费。

3、“社会保障和就业支出（类）”6170.35万元，与2023年预算相比增加310.38万元，主要原因是服务外包人员经费-管委会职员经费、人才服务中心流动人员人事档案数字化建设、咨询服务费-办案劳务费、人才服务中心干部人事档案信息管理系统和等保定级备案经费等增加，其中：

“人力资源和社会保障管理事务（款）”6170.35万元，包括：“信息化建设（项）”81.97万元，主要用于人才服务中心流动人员人事档案数字化建设、干部人事信息管理系统、光纤租赁费、劳动争议“云调解”平台建设、就失业与劳动保障经费、“三考合一”绩效管理系统、人才服务中心干部人事档案信息管理系统和等保定级备案经费等；“劳动人事争议调解仲裁（项）”25万元，主要用于咨询服务费-办案劳务费；“引进人才费用（项）”100万元，主要用于数字经济产教联合体建设项目和“智汇滨海”人才节系列活动经费；“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”5963.38万元，主要用于服务外包人员经费-管委会职员经费和根治欠薪工作经费。

4、“其他支出（类）”0万元，与2023年预算相比减少132.40万元，主要原因是海关协管员经费未列支。

六、关于2023年财政拨款一共预算支出预算表的说明

人社局一般公共预算基本支出1520.57万元，与2023年预算相比增加595.86万元，主要原因是人员经费（人社局）、医疗费（管委会）和拟新增人员经费（管委会）等增加。其中：

人员经费1474.40万元，主要包括：人员经费（人社局）、离退休费（管委会）、医疗费（管委会）、职业年金虚账记实资金（管委会）、残疾人就业保障金（管委会）、拟新增人员经费（管委会）等；

公用经费46.17万元，主要包括：日常办公费和办公设备购置等。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比减少5.72万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少5.4万元，主要原因是未列支因公出国（境）费用。    

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排公务用车购置费。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比减少0.32万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年人社局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年人社局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年的机关运行经费预算46.17万元，包括办公费14.61万元、印刷费0.48万元、咨询费0.53万元、手续费0.03万元、水费0.31万元、邮电费3.30万元、国内差旅费17.42万元、维修（护）费0.16万元、租赁费0.12万元、会议费0.54万元、培训费0.48万元、被装购置费0.15万元、劳务费0.05万元、委托业务费0.81万元、其他交通费用（车补）0.22万元、其他商品和服务支出（如零星宣传、慰问等）0.29万元、办公设备购置费6.67万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算251.40万元，其中：政府采购货物支出6.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出244.73万元。主要项目是：人力资源外包服务费项目98.73万元，咨询服务费-招聘费56万元，数字经济产教联合体建设项目90万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额7348.79万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。

2、 本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表”。