天津东疆综合保税区企业服务局（营商环境办公室）

2023年部门中期调整预算

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年部门中期调整预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门中期调整预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年中期调整预算项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

  天津东疆综合保税区企业服务局（营商环境办公室）（以下简称“企业服务局”）为天津东疆综合保税区法定机构内设部门，负责区域招商引资工作；负责工业和信息产业建设、中小企业服务、营商环境建设等工作；承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置情况

 企业服务局内设  4 个职能科室；下辖  1 个预算单位。纳入企业服务局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.企业服务局部门本级

第二部分 2023年部门中期调整预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

 按照综合预算的原则，企业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3321.55 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转和结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 3317.41  万元、灾害防治及应急管理支出 4.14万元。企业服务局2023年收支总预算 3321.55 万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

企业服务局2023年部门预算收入3321.55 万元，与2022年预算相比增加 3321.55 万元，主要原因是 新增部门  。其中：上年结转和结余 0 万元，占 0  %；一般公共预算 3321.55  万元，占 100 %；政府性基金预算  0 万元，占 0 %；国有资本经营预算  0 万元，占 0 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占 0 %；其他事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入  万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0  %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

企业服务局2023年支出预算 3321.55 万元，与2022年预算相比增加 3321.55 万元，主要原因是 新增部门 。其中：基本支出 495.03 万元，占 14.90 %；项目支出 2826.53 万元，占 85.10  %；经营支出 0 万元，占 0  %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

企业服务局2023年财政拨款收入预算 3321.55 万元，与2022年预算相比增加 3321.55 万元，主要原因是 新增部门 。收入包括：一般公共预算拨款收入 3321.55万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算 3321.55 万元，与2022年预算相比增加 3321.55 万元，主要原因是 新增部门。支出包括：一般公共服务支出 3317.41 万元、灾害防治及应急管理支出 4.14 万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

企业服务局2023年一般公共预算支出 3321.55 万元，与2022年预算相比增加 3321.55 万元，主要原因是  新增部门 。

（二）具体情况

1、 “一般公共服务支出” 3317.41 万元，与2022年预算相比增加 3317.41 万元，主要原因是 新增部门 ，其中：

“商贸事务” 799.69 万元，包括：“行政运行” 495.03 万元，主要用于 维护日常办公 ；“招商引资”304.66万元，主要用于企业培育和招商引资工作；

“发展与改革事务”2427.53万元，包括“一般行政管理事务” 2427.53 万元，主要用于重点项目谋划经费和创新产业园项目；

“市场监督管理事务”90.19万元，包括“一般行政管理事务”90.19万元，主要用于向新开办企业免费发放印章项目。

2、“灾害防治及应急管理支出”4.14万元，与2022年预算相比增加 4.14 万元，主要原因是 新增部门 ，其中：

“应急管理事务”4.14万元，包括“安全监管”4.14万元，主要用于应急管理专项项目。

3、按上述格式依次说明。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

企业服务局一般公共预算基本支出 495.03 万元，与2022年预算相比增加 495.03 万元，主要原因是 新增部门 。其中：

人员经费 464.38 万元，主要包括：机关工资福利支出。

公用经费 24.05 万元，主要包括：机关商品和服务支出、机关资本性支出。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0.75 万元，与2022年预算相比增加 0.75 万元，主要原因是 新增部门  。  （一）2023年因公出国（境）费预算  0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 新增部门 。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 新增部门 ；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 新增部门 。

（三）2023年公务接待费预算 0.75 万元，与2022年预算相比增加 0.75 万元，主要原因是 新增部门   。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

2023年企业服务局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

2023年企业服务局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年机关运行经费预算 24.05  万元，包括办公费 8.61  万元、印刷费 0.291 万元、手续费0.017万元、水费0.182万元、邮电费1.96万元、国内差旅费10.325万元、租赁费0.071万元、其他交通费用（车补）0.06万元、会议费0.321万元、培训

费0.291万元、被装购置费0.088万元、咨询费0.314万元、劳务费0.027万元、委托业务费0.476万元、维修（护）费0.091万元、其他商品和服务支出0.176万元、公务接待费0.75万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 284.83万元，其中：政府采购货物支出 97.19 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 187.63 万元。主要项目是：向新开办企业免费发放印章项目 90.19 万元，办公设备购置项目 6.6 万元，日常办公费  0.4 万元，提升企业服务质效助力区域营商环境建设辅助服务项目187.63万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  无 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算金额 2826.52 万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门中期调整预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 若附表7为空表的部门，作下述说明：“本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。

2、 若附表10为空表的部门，作下述说明：“本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表”。