天津东疆综合保税区管理委员会

2023年部门中期调整预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

负责保税港区及其毗邻区的区域开发、产业发展、投资促进、企业服务等工作。

二、机构设置情况

天津东疆综合保税区管理委员会内设  18   个职能处室；下辖  1   个预算单位。

纳入天津东疆综合保税区管理委员会2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津东疆管理委员会本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，天津东疆综合保税区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1356389.81万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入  0  万元、经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入    万元、上年结转和结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出100万元、公共安全支出 552.11  万元、科学技术支出10000万元、卫生健康支出1200万元、城乡社区支出10000万元、交通运输支出384.45万元、资源勘探信息等支出1221822.48万元、商业服务业等支出107960.46万元、金融支出1000万元、灾害防治及应急管理支出200万元、其他支出3170.31万元。天津东疆综合保税区管理委员会2023年收支总预算1356389.81万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

天津东疆综合保税区管理委员会2023年部门预算收入1356389.81万元，与2022年预算相比增加50153万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：上年结转和结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算1356389.81万元，占100%；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元，占 0   %；其他事业收入  0  万元，占   0 %；经营收入   0 万元，占 0   %；上级补助收入  0  万元，占 0   %；附属单位上缴收入    万元，占  0  %；其他收入   0 万元，占  0  %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

天津东疆综合保税区管理委员会2023年支出预算1356389.81万元，与2022年预算相比增加50153万元，主要原因是商业服务业等支出增加。其中：基本支出  0  万元，占 0   %；项目支出1356389.81万元，占100%；经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出 0   万元，占  0  %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

天津东疆综合保税区管理委员会2023年财政拨款收入预算1356389.81  万元，与2022年预算相比增加50153万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1356389.81万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余  0  万元。2023年财政拨款支出预算1356389.81万元，与2022年预算相比增加50153万元，主要原因是商业服务业等支出增加。支出包括：一般公共服务支出100万元、公共安全支出 552.11  万元、科学技术支出10000万元、卫生健康支出1200万元、城乡社区支出10000万元、交通运输支出384.45万元、资源勘探信息等支出1221822.48万元、商业服务业等支出107960.46万元、金融支出1000万元、灾害防治及应急管理支出200万元、其他支出3170.31万元。。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津东疆综合保税区管理委员会2023年一般公共预算支出1356389.81万元，与2022年预算相比增加50153元，主要原因是商业服务业等支出增加。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”100万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是项目预算不变，其中：

“市场监督管理事务”100万元，包括：“一般行政管理事务” 100万元，主要用于场委市场主体登记确认制改革信息化建设保障。

2、“科学技术支出”10000万元，与2022年预算相比减少  5000  万元，主要原因是滨海发展基金项目支出减少，其中：

“技术研究与开发”10000万元，包括：“其他技术研究与开发支出” 10000万元，主要用于滨海发展基金项目支出。

3、“卫生健康管理事务”1200万元，与2022年预算相比增加  1081.87万元，主要原因是疫情防控工作经费增加，其中：

“公共卫生”1200万元，包括：“突发公共卫生事件应急处理” 1200万元，主要用于疫情防控工作。

4、“城乡社区支出”10000万元，与2022年预算相比减少37607.77万元，主要原因是城乡社区公共设施支出减少，其中：

“城乡社区公共设施”10000万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出” 10000万元，主要用于城乡社区公共设施运维。

5、“资源勘探工业信息等支出”1221822.48万元，与2022年预算相比增加21822.48万元，主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加，其中：

“支持中小企业发展和管理支出”1221822.48万元，包括：“其他支持中小企业发展和管理支出”1221822.48万元，主要用于支持中小企业发展和管理。

6、“商业服务业等支出”107960.46万元，与2022年预算相比增加57960.46万元，主要原因是支持区属国有企业发展支出增加，其中：

“其他商业服务业等支出”107960.46万元，包括：“其他商业服务业等支出”107960.46万元，主要用于支持区属国有企业发展。

7、“金融支出”1000万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是资金需求无变化，其中：

“金融部门行政支出”500万元，包括：“一般行政管理事务”500万元，主要用于天津银保监局经费补助；“金融部门监管支出”500万元，包括：“金融部门其他监管支出”500万元，主要用于人民银行经费补助。

8、“其他支出”3170.31万元，与2022年预算相比增加1753.11万元，主要原因是海关经费补助支出增加，其中：

“其他支出”3170.31万元，包括：“其他支出”3170.31万元，主要用于海关经费补助。

9、“公共安全支出”447.11万元，与2022年预算相比增加68.79万元，主要原因是法院支出增加，其中：

“ 武装警察部队”72.63万元，包括：“其他武装警察部队支出”72.63万元，主要用于派出所及边检经费补助；“法院”479.48万元，包括：“行政运行”479.48万元，主要用于融资租赁法庭经费补助。

10、“交通运输支出”384.45万元，与2022年预算相比增加74.06万元，主要原因是海关经费补助支出增加，其中：

“公路水路运输”384.45万元，包括：“海事管理”384.45万元，主要用于海事经费补助。

11、“灾害防治及应急管理支出”200万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是经费需求无变化，其中：

“应急管理事务”200万元，包括：“应急管理”200万元，主要用于突发事件应急。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津东疆综合保税区管理委员会一般公共预算基本支出  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是无基本支出。其中：

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是    本部门一般公共预算未安排“三公”经费    。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算   0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是    本部门一般公共预算未安排“三公”经费    。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费    ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）    万元，主要原因是    本部门一般公共预算未安排“三公”经费    。

（三）2023年公务接待费预算  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费     。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023年天津东疆综合保税区管理委员会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津东疆综合保税区管理委员会部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无  。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  15  个，涉及预算金额1356389.81万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 若附表7为空表的部门，作下述说明：“本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。

2、 若附表10为空表的部门，作下述说明：“本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

国家税务总局天津东疆保税港区税务局

2023年部门中期调整预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

东疆作为天津自贸区的创新的“试验田”、新金融企业聚集地，税务政策在招商引资中起到关键作用。作为东疆港区机关部门，东疆港税务局充分发挥税务干部懂经济、懂税收、懂财务，又熟悉经济全局的优势，积极配合东疆管委会招商引资，深入企业普及税收优惠政策，东疆税务局结合区域经济特征，用“互联网+税务”的思维，继续在创新项目工作上去破题。

二、机构设置情况

国家税务总局天津东疆保税港区税务局内设    17  个职能处室。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，国家税务总局天津东疆保税港区税务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  587.54  万元；支出包括：一般公共服务支出    587.54 万元。国家税务总局天津东疆保税港区税务局2023年收支总预算 587.54 万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

国家税务总局天津东疆保税港区税务局2023年部门预算收入 587.54 万元，与2022年预算相比减少  606.30 万元，主要原因是  经费缩减   。一般公共预算 587.54 万元，占 100   %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

国家税务总局天津东疆保税港区税务局2023年支出预算 587.54 万元，与2022年预算相比增加减少  606.30 万元，主要原因是 经费缩减 。其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出  587.54  万元，占  100  %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

国家税务总局天津东疆保税港区税务局2023年财政拨款收入预算  587.54 万元，与2022年预算相比减少 606.30 万元，主要原因是   经费缩减   。收入包括：一般公共预算拨款收入    587.54 万元。2023年财政拨款支出预算 587.54 万元，与2022年预算相比增加减少  606.30 万元，主要原因是  经费缩减。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

国家税务总局天津东疆保税港区税务局2023年一般公共预算支出  587.54 万元，与2022年预算相比增加减少 606.30 万元，主要原因是 经费缩减   。

（二）具体情况

“一般公共服务支出” 587.54 万元，与2022年预算相比减少  606.30  元，主要原因是  经费缩减  。其中：

“税收事务” 587.54 万元，包括：“行政运行” 587.54 万，主要用于 日常机关运转保障及特定项目  。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

国家税务总局天津东疆保税港区税务局一般公共预算基本支出  0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0  万元，主要原因是  无基本支出    。

人员经费 0 万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费 0 万元，主要包括：日常办公费、三公经费、办公设备购置等。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算   0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   0     。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是   0    ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  0      。

（三）2023年公务接待费预算   0 万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是    0    。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023年国家税务总局天津东疆保税港区税务局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年国家税务总局天津东疆保税港区税务局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆  0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车 0   辆、应急保障用车 0   辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车  0    辆、其他用车  辆，其他用车主要包括    0       。单价50万元以上的通用设备 0   台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  8  个，涉及预算金额   587.54 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 “本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。

2、 “本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队

2023年部门中期调整预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。

二、机构设置情况

东疆港大队部门内设 0 个职能处室；下辖  1   个预算单位。

纳入东疆港消防大队2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.东疆港消防大队本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，东疆港消防大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  2,823.73  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0   万元、其他事业收入0    万元、经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入 0   万元、其他收入   0 万元、上年结转和结余 0   万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出  2,823.73 万元。东疆港大队2023年收支总预算  2,823.73 万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

东疆港大队2023年部门预算收入 2,823.73 万元，与2022年预算相比减少  809.73 万元，主要原因是 压缩项目经费预算  。其中：上年结转和结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算 2,823.73万元，占 100 %；政府性基金预算   0 万元，占 0   %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；纳入财政专户的教育收费拨款 0   万元，占 0   %；其他事业收入  0  万元，占 0   %；经营收入0    万元，占 0   %；上级补助收入 0   万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入   0 万元，占   0 %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

东疆港大队2023年支出预算 2,823.73 万元，与2022年预算相比减少  809.73  万元，主要原因是 压缩项目经费预算。其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 2,823.73 万元，占 100 %；经营支出  0  万元，占 0   %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出 0   万元，占   0 %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

东疆港大队2023年财政拨款收入预算 2,823.73  万元，与2022年预算相比减少   809.73  万元，主要原因是 压缩项目经费预算  。收入包括：一般公共预算拨款收入 2,823.73  万元、政府性基金预算拨款收入 0   万元、国有资本经营预算拨款收入  0 万元、上年财政结转和结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算   2,823.73 万元，与2022年预算相比减少 809.73    万元，主要原因是  压缩项目经费预算   。支出包括：灾害防治及应急管理支出  2,823.73 万元

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

东疆港大队2023年一般公共预算支出2,823.73万元，与2022年预算相比减少 809.73万元，主要原因是压缩项目经费预算。

（二）具体情况

1、“灾害防治及应急管理支出” 2,823.73 万元，与2022年预算相比减少 809.73万元，主要原因是 压缩项目经费预算 ，其中：

“消防事务” 2,823.73   万元，包括：“行政运行” 61.00   万，主要用于 人员经费保障及日常机关运转保障  ；“ 一般行政管理事务”2,762.73 万，主要用于 应急管理专项项目  。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

东疆港大队一般公共预算基本支出  0  万元，与2022年预算相比减少  0 万元，主要原因是  无   。其中：

公用经费 0 万元，主要包括：其他支出0万元。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0  万元，与2022年预算相比增加  0 万元，主要原因是 无需求     。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算  0   万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 无需求  。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算  0 万元，其中公务用车运行费   0 万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 无需求 ；公务用车购置费  0 万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是  无需求     。

（三）2023年公务接待费预算  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  无需求      。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

2023年东疆港大队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

2023年东疆港大队预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车  辆，其他用车主要包括      0     。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算金额   2,823.73 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、“本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。

2、“本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表”。