天津东疆综合保税区人力资源和社会保障局

2023年度部门中期调整预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

负责区域组织人事、干部选拔任用、培训教育、干部考核与监督、薪酬福利、机构编制管理、老干部工作，负责人才引进、人力资源开发和建设、就业、劳动关系、职称管理工作，负责养老、医疗、工伤、失业等社会保障工作，负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置情况

人社局内设5个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入人社局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.人社局本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

  一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7856.50万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出7856.50万元。人社局2023年收支总预算7856.50万元。

  二、关于2023年收入预算总表的说明

人社局2023年部门预算收入7856.50万元，与2022年预算相比减少6723.65万元，主要原因是一般公共服务支出减少。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算7856.50万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  三、关于2023年支出预算总表的说明

人社局2023年支出预算7856.50万元，与2022年预算相比减少6723.65万元，主要原因是一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出以及卫生健康支出都有所减少。其中：基本支出924.71万元，占11.77%；项目支出6931.79万元，占88.23%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

  四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

人社局2023年财政拨款收入预算7856.50万元，与2022年预算相比减少6723.65万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入7856.50万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2023年财政拨款支出预算7856.50万元，与2022年预算相比减少6723.65万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。支出包括：一般公共服务支出7856.50万元。

  五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

人社局2023年一般公共预算支出7856.50万元，与2022年预算相比减少6723.65元，主要原因是基本支出和项目支出预算均减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）”1234.58万元，与2022年预算相比减少3427.38万元，主要原因是管委会人员经费调至各部门，人社局人员经费减少，其中：

“组织事务（款）”1234.58万元，包括：“行政运行（项）”924.71万元，主要用于人员经费、日常办公费；“一般行政管理事务（项）”132.16万元，主要用于人力资源外包服务费；“公务员事务（项）”160.31万元，主要用于咨询服务费-招聘费、培训费、管委会副主任选聘经费；其他组织事务支出（项）”17.40万元，主要用于老干部活动经费和代缴社保服务费。

2、“教育支出（类）”629.55万元，与2022年预算相比减少141.81万元，主要原因是服务外包人员经费-东疆小外及幼儿园教师经费减少，其中：

“普通教育（款）”629.55万元，包括：“小学教育（项）”629.55万元，主要用于服务外包人员经费-东疆小外及幼儿园教师经费。

3、“社会保障和就业支出（类）”5859.97万元，与2022年预算相比减少2275.14万元，主要原因是服务外包人员经费-管委会职员经费、干部人事信息管理系统、“三考合一”绩效管理系统、人才建设专项经费-新区储备人才住房和生活补贴费用、人才建设专项经费中资助博士后日常相关经费等减少，其中：

“人力资源和社会保障管理事务（款）”5859.97万元，包括：“信息化建设（项）”61.45万元，主要用于劳动争议“云调解”平台建设、光纤租赁费、就失业与劳动保障经费、干部人事档案数字化建设、人事管理系统、“三考合一”绩效管理系统；“劳动人事争议调解仲裁（项）”5.8万元，主要用于咨询服务费-办案劳务费；“引进人才费用（项）”227万元，主要用于人才建设专项经费-慰问优秀人才、人才建设专项经费-资助天津数字经济新型产教融合联盟建设、“智汇滨海”人才节系列活动经费；“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”5565.72万元，主要用于服务外包人员经费-管委会职员经费、人才建设专项经费-新区储备人才住房和生活补贴、根治欠薪工作经费。

4、“其他支出（类）”132.40万元，与2022年预算相比减少758.32万元，主要原因是海关协管员经费减少，其中：

“其他支出（款）”132.40万元，包括：“其他支出（项）”132.40万元，主要用于东疆海关协管员经费。

5、“其他支出（类）”0万元，与2022年预算相比减少121万元，主要原因是其他基层医疗卫生机构支出未列支。

六、关于2023年财政拨款一共预算支出预算表的说明

人社局一般公共预算基本支出924.71万元，与2022年预算相比减少3399.26万元，主要原因是管委会人员经费调至各部门，人社局人员经费减少。其中：

人员经费873.72万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费50.99万元，主要包括：日常办公费、三公经费、办公设备购置等。

  七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排5.72万元，与2022年预算相比增加5.48万元，主要原因是增加了因公出国（境）费用和公务接待费。

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算5.4万元，与2022年预算相比增加5.4万元，主要原因是增加了因公出国（境）费用。    

（二）2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排公务用车购置费。

（三）2023年公务接待费预算0.32万元，与2022年预算相比增加0.08万元，主要原因是公务接待次数增加。

  八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023年人社局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

  九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年人社局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年的机关运行经费预算50.99万元，包括办公费14.28万元、印刷费0.47万元、咨询费0.52万元、手续费0.03万元、水费0.31万元、邮电费3.22万元、国内差旅费17.00万元、因公出国（境）费用5.40万元、维修（护）费0.15万元、租赁费0.12万元、会议费0.53万元、培训费0.47万元、公务接待费0.32万元、被装购置费0.14万元、劳务费0.05万元、委托业务费0.79万元、其他交通费用（车补）0.24万元、其他商品和服务支出（如零星宣传、慰问等）0.28万元、办公设备购置费6.67万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算353.83万元，其中：政府采购货物支出6.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出347.16万元。主要项目是：人力资源外包服务费项目132.16万元，人才建设专项经费-资助天津数字经济新型产教融合联盟建设项目215万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额6931.79万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、 本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。