天津东疆综合保税区总工会（团委、妇联）

2023年部门中期调整预算说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

天津东疆综合保税区总工会（团委、妇联）为天津东疆综合保税区法定机构内设部门，主要负责总工会、团委、妇联等工作，承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置情况

总工会内设2个职能科室；下辖1预算单位。纳入总工会2023年部门预算编制范围的预算单位主要为部门本级。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入370.4914万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入0万元、上年结转和结余 0万元；支出包括：一般公共服务支出370.4914万元、公共安全支出0万元。总工会2023年收支总预算370.4914万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

总工会2023年部门预算收入370.4914万元，与2022年预算相比减少845.0625万元，主要原因是2022年预算归属于党建部，2023年成为独立预算单位。其中：上年结转和结余 0 万元，占0%；一般公共预算370.4914万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占 0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于2023年支出预算总表的说明

总工会2023年支出预算370.4914万元，与2022年预算相比减少845.0625万元，主要原因是2022年预算归属于党建部，2023年成为独立预算单位。其中：基本支出133.2056万元，占35.90%；项目支出237.2858万元，占64.10%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

总工会2023年财政拨款收入预算370.4914万元，与2022年预算相比减少845.0625万元，主要原因是2022年预算归属于党建部，2023年成为独立预算单位。收入包括：一般公共预算拨款收入370.4914万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余 0万元。2023年财政拨款支出预算370.4914万元，与2022年预算相比减少845.0625万元，主要原因是2022年预算归属于党建部，2023年成为独立预算单位。支出包括：一般公共服务支出370.4914万元、公共安全支出0万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

 （一）总体情况

总工会2023年一般公共预算支出370.4914万元，与2022年预算相比减少545.0625万元，主要原因是2022年预算归属于党建部，2023年成为独立预算单位。

（二）具体情况

“一般公共服务支出”370.4914万元，与2022年预算相比减少545.0625万元，主要原因是2022年预算归属于党建部，2023年成为独立预算单位，其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”113.6056万元，包括：“行政运行”113.6056万元，主要用于人员支出；“群众团体事务”256.8858万元，包括:“行政运行”19.6000万元，主要用于维持日常办公运行；“一般行政管理事务”237.2858万元，主要用于工会、团委、妇联等组织开展工作。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

总工会一般公共预算基本支出133.2056万元，与2022年预算相比减少271.5748万元，主要原因2022年预算归属于党建部，2023年成为独立预算单位。

其中：人员经费113.6056万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费19.6000万元，主要包括：办公费，国内差旅费，三公经费及办公设备购置。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.3000万元，与2022年预算相比减少1.2000万元，主要原因是2022年预算归属于党建部，2023年成为独立预算单位。

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少)0万元，主要原因是未安排。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排。

（三）2023年公务接待费预算0.3000万元，与2022年预算相比减少1.2000万元，主要原因是2022年预算归属于党建部，2023年成为独立预算单位。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

202年总工会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

202年总工会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

本部门2023年的机关运行经费预算19.6000万元，包括办公费5.3700万元、印刷费0.1730万元，邮电费1.2000万元，手续费0.0090万元，水费0.1180万元，国内差旅费6.3510万元，租赁费0.0430万元，其他交通费（车补）0.1400万元，会议费0.1970万元，培训费0.1730万元，被装购置费0.0520万元，维修（护）费0.0590万元，其他商品和服务支出0.1040万元，咨询费0.1960万元，劳务费0.0170万元，委托业务费0.2980万元,其他交通费用（租车费）0.4000万元，公务接待0.3000万元，办公设备购置4.4000万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算5.0000万元，其中：政府采购货物支出5.0000万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：办公设备购置项目 4.4000万元，复印纸项目0.6000万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额239.2858万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表