天津东疆综合保税区市场监督管理局

（行政审批局、政务服务办公室）

2023年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

负责区域市场综合监督管理；负责区域市场主体统一登记注册工作；负责监督管理区域市场秩序及市场监管执法工作；负责区域专利、商标的保护和执法工作；拟定并组织实施区域质量发展制度；负责产品质量监督管理工作；负责食品流通和餐饮服务的许可和食品安全监督管理；负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；负责统一管理计量、标准化工作；负责检验检测机构、认证认可监督管理工作。负责政务服务中心“一口受理”、投诉处理、服务协调及政务服务标准化工作。负责区域经贸商务、投资项目、广电文化、旅游出版、农林牧副、特种设备的行政许可工作；承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置情况

东疆市场监管局内设 8 个职能处室；下辖1 个预算单位。

纳入东疆市场监管局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

东疆市场监管局部门本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

 按照综合预算的原则，东疆市场监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1364.73 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入  0  万元、经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转和结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出1336.73 万元、商业服务业等支出28万元。东疆市场监管局2023年收支总预算1364.73 万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

东疆市场监管局2023年部门预算收入1364.73万元，与2022年预算相比减少363.74 万元，主要原因是项目预算大幅压减 。其中：上年结转和结余 0  万元，占  0  %；一般公共预算1364.73   万元，占100 %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元，占  0  %；其他事业收入 0  万元，占  0  %；经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入 0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入 0  万元，占  0  %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

东疆市场监管局2023年支出预算1364.73万元，与2022年预算相比增减少363.74 万元，主要原因是项目预算大幅压减 。其中：基本支出985.79万元，占72.24 %；项目支出378.95万元，占27.77 %；经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

东疆市场监管局2023年财政拨款收入预算1364.73 万元，与2022年预算相比减少363.74 万元，主要原因是 项目预算大幅压减 。收入包括：一般公共预算拨款收入1364.73 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余  0  万元。2023年财政拨款支出预算1364.73 万元，与2022年预算相比减少363.74 万元，主要原因是项目预算大幅压减 。支出包括：一般公共服务支出1336.73万元、商业服务业等支出 28万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

东疆市场监管局2023年一般公共预算支出1364.73万元，与2022年预算相比减少363.74 万元，主要原因是 项目预算大幅压减。

（二）具体情况

1、 “一般公共服务支出”1336.73 万元，与2022年预算相比减少391.74 万元，主要原因是项目预算大幅压减 ，其中：

“市场监督管理事务”1313.7万元，包括：“行政运行”985.79万元，主要用于人员经费、日常公用经费；“一般行政管理事务”141.46万元，主要用于市场监管工作经费；“市场主体管理”52.45万元，主要用于登记注册工作经费；“食品安全监管”134万元，主要用于食品安全委员会工作经费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”23.04万元，包括：“一般行政管理事务”23.04万元，主要用于政务服务中心运行工作经费。

2、“商务服务业等支出”28万元，与2022年预算相比增加 28万元，主要原因是 科目调剂 ，其中：

“其他商务服务业等支出”28万元，包括：“其他商务服务业等支出”28万元，主要用于知识产权服务业集聚园区服务项目经费。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

东疆市场监管局一般公共预算基本支出985.79 万元，与2022年预算相比减少27.35 万元，主要原因是 人员变动。其中：

人员经费897.2万元，主要包括：工资奖金、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费88.58 万元，主要包括：日常办公费、三公经费、办公设备购置等。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排1 万元，与2022年预算相比减少3 万元，主要原因是  预算压减  。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是未安排因公出国（境）费 。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算  0.5  万元，其中公务用车运行费  0.5  万元，与2022年预算相比减少2.5万元，主要原因是 预算压减；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 未安排公务用车购置费 。

（三）2023年公务接待费预算  0.5  万元，与2022年预算相比减少  0.5  万元，主要原因是预算压减 。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023年东疆市场监管局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年东疆市场监管局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年机关运行经费预算88.58万元，包括办公费26.67万元、印刷费0.88 万元、手续费0.05万元、水费0.57万元、邮电费6.02万元、国内差旅费31.78万元、租赁费0.22万元、其他交通费用（车补）0.42万元、会议费0.99万元、培训费0.88万元、被装购置费0.27、维修（护）费0.29万元、其他商品和服务支出（如零星宣传、慰问等）0.53万元、咨询费0.97万元、劳务费0.08万元、委托业务费1.48万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费用（租车费）6万元、办公设备购置9.48万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算238.16万元，其中：政府采购货物支出9.48万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出228.68 万元。主要项目是：食品安全委员会工作经费—食品安全协管服务项目99 万元，企业管理辅助信息服务项目  60 万元，双随机及补报年报企业审计服务项目40.7万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆  0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车0    辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括  无  。单价50万元以上的通用设备 0  台（套），单价100万元以上的专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目15 个，涉及预算金额  378.95 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

（一）本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

（二）本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。