天津东疆综合保税区社会发展局2022年部门

中期调整后预算编制说明

一、部门主要职责

社发局负责区域社会发展规划的编制及组织实施，负责教育体育、文化旅游、医疗卫生等工作，负责民政社区、退役军人服务与管理工作；承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、部门机构设置情况

社发局部门内设5个职能处室；下辖2个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算1859.59万元，与2022年初预算相比减少963.08万元。其中，本年收入合计1859.59万元，与2022年初预算相比减少963.08万元，包括一般公共预算拨款收入1859.59万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算1859.59万元，与2022年初预算相比减少963.08万元，其中：

2080201行政运行（民政管理事务）科目支出 462.64  万元，主要用于  社发局人员经费、日常公用经费支出 ；

2100499其他公共卫生支出（公共卫生）科目支出  2.00  万元，主要用于急救站点运营费主要涉及水、电、暖气等运行费用 ；

2100717计划生育服务（计划生育事务）科目支出  2.72 万元，主要用于购买相关保险；开展创建幸福家庭活动；发放独生子女费用；

2100301城市社区卫生机构（基层医疗卫生机构）科目支出  67.20 万元，主要用于医务室人员服务费、医务室用房租赁费、医务室日常办公设备及耗材费用、医务室水电暖等运行费用、医务室物业费用；

2100408基本公共卫生服务（公共卫生）科目支出 58.00 万元，主要用于开展病媒生物防治工作费用、创建国家健康促进区及爱国卫生健康教育工作费用、东疆区域疾病预防控制工作费用、卫生监督工作费用、企业职业卫生检查工作费用、精神卫生以奖代补工作费用；

2100399其他基层医疗卫生机构支出（基层医疗卫生机构）科目支出4万元，主要用于卫生政务服务及应急演练；

2050202小学教育（普通教育）科目支出 574.72万元，主要用于小学教育费用、东疆小外运营费用；

2050201学前教育（普通教育）科目支出 302.99万元，主要用于幼儿园运营涉及物业、水电暖、设施设备费用；

2070104图书馆（文化和旅游）科目支出 33.00万元，主要用于图书馆运营费用、增配图书费用；

2070109群众文化（文化和旅游）科目支出  115.00万元，主要用于开展中大型文旅融合活动费用、旅游产业规划设计费用、东疆区域旅游生产安全事故排查工作费用；

2080208基层政权建设和社区治理（民政管理事务）科目支出  116.00万元，主要用于社区工作经费、邻里中心社区活动中心购买家具、老年日料中心的运营费用；

2070307体育场馆（体育）科目支出  121.32万元，主要用于东疆体育场馆的建设；

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年安排机关运行经费预算57.50万元，包括办公费15.51 万元、印刷费0.51 万元、手续费  0.03 万元、水费0.34 万元、邮电费  3.48 万元、国内差旅费  18.40 万元、租赁费0.13 万元、其他交通费用（车补） 0.34 万元、会议费 0.57 万元、培训费 0.51  万元、被装购置费  0.15 万元、维修（护）费  0.17 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元、咨询费  0.57 万元、劳务费  0.05 万元、委托业务费 0.86 万元、公务接待费  0  万元、其他交通费用（租车费） 6.00  万元、办公设备购置9.60万元。（注：由于使用科学计数法，各细项加和与预算总额存在0.02万元误差）

（二）政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算398.61 万元，其中：政府采购货物支出47.15万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出351.46万元。主要项目是：医务室经费项目  47.75  万元，教育管理工作经费项目 9.78  万元，幼儿园办园费项目 101.7  万元，东疆体育公园项目经费  56.4  万元，设备购买经费项目  20.5  万元，日常办公费-办公费项目  1.00  万元，办公设备购置项目  9.60  万元，小外-物业费项目 145.83  万元，小外-公用经费项目  6.05  万元。

（三）国有资产占用情况

本部门各单位共有车辆0 辆，其中：主要领导干部用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备0 台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目 18  个，涉及预算金额 1396.95  万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。