| 关于天津东疆综合保税区商务促进局2022年度部门预算（中期调整后）的批复 |
天津东疆综合保税区商务促进局2022年部门中期调整预算编制说明
一、部门主要职责
天津东疆综合保税区商务促进局，为天津东疆综合保税区法定机构内设部门。承担区域商务促进、对台工作；承担区域国际航运、现代物流、国际贸易、资产管理、跨境商务、金融创新以及相关新兴业态等产业的招商引资工作，承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。
二、部门机构设置情况
商务局内设8个职能处室；下辖 1 个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算2401.89万元，与2021年预算相比减少8987.93万元。其中，本年收入合计2401.89万元，与2021年预算相比减少
8987.93万元，包括一般公共预算拨款收入2401.89万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转和结余0万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算2401.89万元，与2021年预算相比减少8987.93 万元，其中：
2011301行政运行科目支出1222.1万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出；
2011308招商引资科目支出1129.3万元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；
2011399其他商贸事务支出科目支出50.49万元，主要用于项目评审、协会会费等方面的支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年安排机关运行经费预算81万元，包括办公费26.07万元、印刷费0.868万元、咨询费0.951万元、手续费0.049万元、水费0.558万元、邮电费5.9万元、差旅费31.126万元、维修（护）费0.279万元、租赁费0.213万元、会议费0.967万元、培训费0.868万元、被装购置费0.262万元、劳务费0.082万元、委托业务费1.443万元、其他交通费用0.34万元、其他商品和服务支出0.524万元、公务接待费1.25万元、办公设备购置9.25万元
（二）政府采购情况
本部门2022年安排政府采购预算527.56万元，其中：政府采购货物支出10.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出517.31万元。主要项目是：办公设备购置项目9.25万元，2021年企业服务、区域形象宣传及推介会组织协调服务外包费尾款项目59.50万元、2022年企业服务、区域形象宣传及推介会组织协调服务外包费项目239万元、2021年重点企业代理服务费尾款项目41.43万元、2022年重点企业代理服务费项目25.38万元、2022年跨境电商集中查验中心项目152万元、日常办公费-办公费项目1万元
（三）国有资产占用情况
本部门各单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年，本部门实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额1179.787万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
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