天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局

2022年部门预算编制说明（中期调整后）

一、部门主要职责

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局，为天津东疆综合保税区法定机构内设部门, 负责区域生态环境保护、污染防治等工作，负责区域交通运输管理工作，负责区域市容市貌、环境卫生、城市绿化以及区域水务、燃气、供热等工作，负责城市管理综合执法工作，负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、部门机构设置情况

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局内设6 个职能处室；下辖1个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算19998.32 万元，与2022年年初预算相比减少11840.85万元。其中，本年收入合计19998.32万元，与2022年年初预算相比减少11840.85万元，包括一般公共预算拨款收入19998.32万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算19998.32万元，与2022年年初预算相比减少11840.85万元，其中：

2110101行政运行科目支出1088.81万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出；

2110107生态环境保护行政许可科目支出11.56万元，主要用于环保专网管理和技术审查方面支出；

2110203建设项目环评审查与监督科目支出17.23万元，主要用于环境技术评估、水务审批事项技术评估等方面支出；

2110299其他环境监测与监察科目支出15.5万元，主要用于区域水资源论证等方面支出；

2110301大气科目支出980.12万元，主要用于大气污染防治方面支出；

2110301固体废弃物与化学品科目支出44.6万元，主要用于无废城市建设咨询方面支出；

2110499其他自然生态保护支出科目支出12.195万元，主要用于东部岸线周边生态影响论证方面支出；

2111101生态环境监测与信息科目支出150.06万元，主要用于海岸带垃圾治理、环境监测、渤海综合治理等方面支出；

2120102一般行政管理事务科目支出2万元，主要用于执法设备配置方面支出；

2120104城管执法科目支出91.74万元，主要用于城市管理综合行政执法方面支出；

2120199其他城乡社区管理事务支出科目支出715万元，主要用于东部岸线运行管理等方面支出；

2120303小城镇基础设施建设科目支出395万元，主要用于供热补贴方面支出；

2120399其他城乡社区公共设施支出科目支出15500.61万元，主要用于基础设施维修养管、东疆东部沿海岸线基础设施环境提升生态修复工程、亲海公园提升改造费、春节夜景灯光采购安装费等方面支出；

2120501城乡社区环境卫生科目支出57.92万元，主要用于厨余垃圾治理、垃圾分类服务费等方面支出；

2140102一般行政管理事务科目支出180.70万元，主要用于网络货运申请企业线上服务能力认定评审费用以及事中事后监管服务、公共交通优化提升保障等方面支出；

2140109交通运输信息化建设科目支出2.4万元，主要用于道路运输管理专网方面支出；

2149901公共交通运营补助科目支出560万元，主要用于公交成本规制补贴方面支出；

2200120海域与海岛管理科目支出74.33万元，主要用于“三无船舶”治理、执法船艇运维等方面支出；

2240106安全监管科目支出27.85万元，主要用于安全检查方面支出；

2240108应急救援科目支出70.7万元，主要用于东疆溢油应急设备库运行维护方面支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年安排机关运行经费预算101.5万元，包括办公费    28.26万元、印刷费0.94万元、咨询费1.03万元、手续费0.05万元、水费0.61万元、邮电费6.4万元、差旅费33.68万元、维修（护）费0.3万元、租赁费0.23万元、会议费1.05万元、培训费0.94万元、被装购置费0.28万元、劳务费0.09万元、委托业务费1.57万元、其他交通费用0.44万元、其他商品和服务支出0.56万元、公务接待费0.1万元、公务用车运行维护费5万元，其他交通费用（租车费）20万元、办公设备购置16.95万元。

（二）政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算1501.49万元，其中：政府采购货物支出19.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1482.44万元。主要项目是：天津东疆保税港区海洋和海岸带垃圾治理项目39.54万元，环境监测费项目62.52 万元，公交场站运维费31.59万元，区域综合执法辅助治理项目91.74万元，东疆溢油应急设备库运行维护项目70.7万元，应急管理专项资金——安全检查服务费27.85万元，2020年空气质量考核奖惩项目144.49万元，东疆港区春节夜景灯光采购安装费项目56.67万元，东疆港区生活垃圾分类服务费54.92万元，东部岸线运行管理项目650万元，东疆综合保税区主题产业园区标识采购及安装项目164.92万元，东疆保税港区公共交通保障优化提升项目87.5万元。

（三）国有资产占用情况

本部门各单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目39个，涉及预算金额18909.51万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。