天津东疆保税港区经济改革和运行局（统计局）2022年部门预算

目  录

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

三、部门预算草案编制情况

四、其他重要事项的情况说明

五、2022年部门预算表

一、部门主要职责

天津东疆保税港区经济改革和运行局（统计局）（以下简称“经改局”）负责区域发展改革、经济发展规划编制及统计综合分析、绩效管理、工业和信息化建设等方面工作；负责口岸服务等工作；承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、部门机构设置情况

经改局内设综合管理科、经济统计科、口岸服务与工信发展科、发改促进科、绩效考核科5个职能处室；下辖1个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算1514.15万元，与2021年预算相比增加871.27万元，主要原因是    项目支出预算增加  。其中，本年收入合计1514.15万元，与2021年预算相比增加871.27万元，主要原因是    项目支出预算增加  ，包括一般公共预算拨款收入1514.15万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算1514.15万元，与2021年预算相比增加871.27万元，主要原因是    项目支出预算增加 ，其中：

2010401行政运行科目支出700.26万元，主要用于人员支出和公用支出；

2010402一般行政管理事务科目支出104万元，主要用于东疆保税港区碳达峰碳中和行动方案编制及政策体系研究项目、政府投资项目初步审批评审服务费；

2010502一般行政管理事务科目支出24.34万元，主要用于统计服务外包费；

2010506统计管理科目支出6.85万元，主要用于统计信息平台维护费、统计智能催报系统、统计业务培训费用；

2010907口岸管理科目支出191.50万元，主要用于东疆海关港区视频监控系统维保服务项目、天津东疆综合保税区海关卡口维保服务项目；

2011308招商引资科目支出22.07万元，主要用于双万双服数据信息服务费；

2011399其他商贸支出科目支出1.67万元，主要用于园区循环化改造项目尾款；

2060499其他技术研究与开发科目支出450万元，主要用于智能制造专项资金功能区1：1配套部分（已冻结）；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务科目支出10万元，主要用于民营企业引进高管人员补贴费；

2240106安全监管科目支出3.47万元，用于应急管理专项资金——安全生产检查专家服务费。（注：由于使用科学记数法，各细项加和与部门支出预算总额存在0.01万元误差）

（三）部门三公经费预算情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排3万元，与2021年预算相比减少0.5万元，主要原因是受疫情影响、“三公”经费支出事项减少，相应调减“三公”经费预算。具体情况：

2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

2022年公务接待费预算3万元，与2021年预算相比减少0.5万元，主要原因是受疫情影响、公务接待任务有所减少，相应调减公务接待费预算。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年安排机关运行经费预算60.60万元，其中日常办公经费51.60万元，办公设备购置费6万元,“三公”经费3万元。日常办公经费中细化金额44.70万元，包括办公费16.53万元、印刷费0.55万元、咨询费0.60万元、手续费0.03万元、水费0.35万元、邮电费3.74万元、差旅费19.73万元、维修（护）费0.18万元、租赁费0.14万元、会议费0.61万元、培训费0.55万元、被装购置费0.17万元、劳务费0.05万元、委托业务费0.92万元、其他交通费0.22万元、其他商品和服务支出0.33万元；未细化金额6.90万元。办公设备购置费中细化金额2.4万元，未细化金额3.6万元。“三公”经费中公务接待费3万元。

（二）政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算302.50万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购服务支出291.50万元。主要项目是：办公设备购置6万元，日常办公费5万元，东疆海关港区视频监控系统维保服务项目58.84万元，天津东疆综合保税区海关卡口维保服务项目132.67万元，东疆保税港区碳达峰碳中和行动方案编制及政策体系研究项目100万元。（注：由于使用科学记数法，各细项加和与政府采购预算总额存在0.01万元误差）

（三）国有资产占用情况

本部门各单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额813.90万元。

（五）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

五、2022年部门预算表

（一） 2022年收支预算总表

（二） 2022年收入预算总表

（三） 2022年支出预算总表

（四） 2022年财政拨款收支预算总表

（五） 2022年一般公共预算支出预算表

（六） 2022年一般公共预算基本支出预算表

（七） 2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

（八） 2022年政府性基金预算支出预算表

（九） 2022年国有资本经营预算支出情况表

（十） 2022年项目支出预算表

（十一）2022年政府采购预算表

（十二）2022年项目支出绩效目标表

关于空表的说明

1、 本部门2022年政府性基金预算支出预算表为空表。

2、 本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津东疆保税港区2022年度预算公开情况如下：https://www.dongjiang.gov.cn/contents/162/20633.html