天津东疆保税港区规划国土和建设管理局2022年部门预算

目 录

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

三、部门预算草案编制情况

四、其他重要事项的情况说明

五、2022年部门预算表

一、部门主要职责

部门全称为天津东疆保税港区规划国土和建设管理局，为管委会正处级管理机构。承担区域规划、国土资源管理；承担区域基础设施建设及消防管理工作；承担区域房屋管理和不动产登记等工作；负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、部门机构设置情况

规建局部门内设5个职能处室；下辖1个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算2699.82万元，与2021年预算相比增加1118.39万元，主要原因项目支出预算增加。其中，本年收入合计2699.82万元，与2021年预算相比增加1118.39万元，主要原因项目支出预算增加。包括一般公共预算拨款收入2699.82万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算2699.82万元，与2021年预算相比增加1118.39万元，主要原因项目支出预算增加。其中：

2120101行政运行科目支出792.88万元，主要用于规建局人员经费、日常公用经费支出

2111411信息化建设科目支出15.60万元，主要用于智慧工地、招标投标系统建设运营

2120102一般行政管理事务科目支出60.86万元，主要用于服务公司劳务费（冻结）、城建档案技术服务

2120109住宅建设与房地产市场监管科目支出24.30万元，主要用于登记中心电路使用费用、智能化网上办理系统、不动产登记窗口整治（冻结）

2120199其他城乡社区管理事务支出科目支出5.51万元，主要用于不动产登记档案数字化建设

2120201城乡社区规划与管理科目支出513.84万元，主要用于规划编制和研究费用、东疆地下信息测绘及建立数据库费用、国土空间控制性详细规划编制、地下管线信息数据库更新维护、海绵城市设施专项资金

2120601建设市场管理与监督科目支出97.44万元，主要用于服务外包费、工程材料检测费、建设工程消防验收技术服务费、施工图审查技术服务费

2129999其他城乡社区支出科目支出828.34万元，主要用于“8·12”事故受损房屋资产使用费

2200106土地资源利用与保护科目支出45.00万元，主要用于土地集约利用监测统计费、土地评估、测量等第三方技术委托服务费

2200199其他自然资源事物支出科目支出102.75万元，主要用于超期竣工违约案件诉讼费及律师费（华玺汇通项目）、超期竣工违约案件诉讼费及代理费（英利）

2200106安全监管科目支出213.30万元，主要用于应急管理专项资金--住建领域质量安全技术服务费、应急管理专项资金--安全检查业务费

（三）部门三公经费预算情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排3.30万元，与2021年预算相比减少0.18万元，主要原因是拟接待人次减少15人次。具体情况：

2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本年未安排因公出国（境）预算。

2022年公务用车购置及运行费预算3.00万元，其中公务用车运行费3.00万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本年公务用车运行费与去年保持一致；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本年无购置计划。

2022年公务接待费预算0.30万元，与2021年预算相比减少0.18万元，主要原因是拟接待人次减少15人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年安排机关运行经费预算66.30万元，包括办公费19.08万元、印刷费0.636万元、咨询费0.696万元、手续费0.036万元、水费0.408万元、邮电费4.32万元、差旅费22.788万元、维修（护）费0.204万元、租赁费0.156万元、会议费0.708万元、培训费0.636万元、被装购置费0.192万元、劳务费0.06万元、委托业务费1.056万元、其他交通费0.24万元、其他商品和服务支出0.384万元、三公经费3.30万元、其他交通费用（租车费）6.00万元、办公设备购置费5.40万元

（二）政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算803.53万元，其中：政府采购货物支出8.40万元、政府采购工程支出5.44万元、政府采购服务支出789.69万元。主要项目是：规划编制和研究费用项目86.60万元，国土空间控制性详细规划编制项目350.00万元，应急管理专项资金--住建领域质量安全技术服务费项目129.00万元，应急管理专项资金--安全检查业务费项目84.30万元

（三）国有资产占用情况

本部门各单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额1859.93万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

五、2022年部门预算表

（一）2022年收支预算总表

（二）2022年收入预算总表

（三）2022年支出预算总表

（四）2022年财政拨款收支预算总表

（五）2022年一般公共预算支出预算表

（六）2022年一般公共预算基本支出预算表

（七）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

（八）2022年政府性基金预算支出预算表

（九）2022年国有资本经营预算支出情况表

（十）2022年项目支出预算表

（十一）2022年政府采购预算表

（十二）2022年项目支出绩效目标表

关于空表的说明

1、 “本部门2022年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。

2、 “本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

天津东疆保税港区2022年度预算公开情况如下：https://www.dongjiang.gov.cn/contents/162/20633.html