天津东疆保税港区党建工作部（机关党委、综合党委）

2022年部门预算

目  录

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

三、部门预算草案编制情况

四、其他重要事项的情况说明

五、2022年部门预算表

一、部门主要职责

负责推动东疆保税港区区域基层党建工作，负责机关党委、综合党委工作，负责党的宣传思想、精神文明建设、网信工作和统一战线、民族宗教工作，负责对口帮扶工作，负责本部门主管行业、业务安全生产工作。

二、部门机构设置情况

党建部内设 4个职能处室；下辖 1个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算1215.55   万元，与2021年预算相比增加 409.60 万元，主要原因是    项目支出预算增加   。其中，本年收入合计 1215.55   万元，与2021年预算相比增加  409.60   万元，，主要原因是    项目支出预算增加   ，包括一般公共预算拨款收入 1215.55   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、非同级财政拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入  0  万元、经营收入  0  万元、上级补助收入 0   万元、附属单位上缴收入 0   万元、其他收入 0   万元；上年结转和结余 0   万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 1215.55  万元，与2021年预算相比增加409.60 万元，主要原因是   项目支出预算增加 。其中：

2013101行政运行科目支出  404.78  万元，主要用于 党建部工作人员经费、日常公用经费支出 ；

2012902一般行政管理事务科目支出 155.04 万元，主要用于 妇联经费、共青团经费、工会经费。

2013102一般行政管理事务科目支出 355.73 万元，主要用于 党员教育培训经费、东疆党建联盟经费、非公企业和社会组织兼职党务干部津贴、党群服务中心建设和维护经费、党建微信平台经费、信息宣传经费--媒体合作、信息宣传经费--宣传材料制作费、信息宣传经费--书报刊物费、信息宣传经费--摄影、摄像服务外包和微信平台视觉设计和互联网活动推广、精神文明建设费、统战经费 。  

2130506社会发展科目支出 300.00  万元，主要用于 对口支援和结对帮扶支持资金。

（三）部门三公经费预算情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 1.50 万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 无变化  。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  无  。

二、2022年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费 0   万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  0  ；公务用车购置费 0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  无   。

三、2022年公务接待费预算 1.50  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  无变化  。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年安排机关运行经费预算 59.42 万元，包括办公费 18.03 万元、印刷费 0.59 万元、  手续费  0.03 万元、水费0.39万元、邮电费4.04万元、国内差旅费21.37万元、租赁费0.15万元、其他交通费用0.42万元、会议费0.66万元、培训费0.59万元、被装购置费0.18万元、维修（护）费0.20万元、其他商品和服务支出（如零星宣传、慰问等）0.35 万元、咨询费0.66 万元、劳务费0.06万元、委托业务费1.00万元、公务接待费1.50万元、其他交通费用（租车费）3.00万元、办公设备购置6.22万元。

（二）政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算 7.60 万元，其中：政府采购货物支出 7.60  万元、政府采购工程支出  0.00  万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要项目是：办公设备购置  6.10  万元，日常办公费 1.50 万元。

（三）国有资产占用情况

本部门各单位共有车辆  0  辆，其中：主要领导干部用车  0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要包括  无  。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目  15  个，涉及预算金额  810.77  万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

五、2022年部门预算表

（一） 2022年收支预算总表

（二） 2022年收入预算总表

（三） 2022年支出预算总表

（四） 2022年财政拨款收支预算总表

（五） 2022年一般公共预算支出预算表

（六） 2022年一般公共预算基本支出预算表

（七） 2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

（八） 2022年政府性基金预算支出预算表

（九） 2022年国有资本经营预算支出情况表

（十） 2022年项目支出预算表

（十一）2022年政府采购预算表

（十二）2022年项目支出绩效目标表

关于空表的说明

1、 “本部门2022年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。

2、 “本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

 天津东疆保税港区2022年度预算公开情况如下：https://www.dongjiang.gov.cn/contents/162/20633.html