天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）2022年度部门决算

目  录

第一部分 概 况  1

一、主要职责  1

二、机构设置  1

第二部分 2022年度部门决算表  2

一、收入支出决算总表  2

二、收入决算表（按功能分类列示）  2

三、收入决算表（按单位列示）  2

四、支出决算表  2

五、财政拨款收入支出决算总表  2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  2

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表  2

十一、项目支出决算表  2

十二、关于空表的说明  3

第三部分 2022年度部门决算情况说明  4

一、收支决算总体情况说明  4

二、收入决算情况说明  4

三、支出决算情况说明  4

四、财政拨款收支决算总体情况说明  4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  6

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明  6

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明  7

十、机关运行经费支出情况说明  9

十一、政府采购支出情况说明  9

十二、国有资产占有使用情况说明  9

十三、预算绩效情况说明  10

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明  10

第四部分 名词解释  11

第一部分 概 况

一、主要职责

负责区政府会议的准备工作；协助区领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义上报或下发的文件；负责上级机关和区政府各部门、各管委会及有关单位来文来电处理工作；研究区政府各部门和各管委会请示区政府的事项；负责区政府总值班室工作；负责区政府信息公开工作；组织协调区政府有关部门办理人大议案、建议和政协建议提案；负责外事工作；围绕区政府重点工作开展调查研究；起草区政府有关文稿；负责联系、服务企业家，推动相关领域招商引资和安全生产工作；负责本级机关事务管理，指导和监督下级机关事务管理工作；负责全区公务用车管理，制定公务用车管理办法和规章制度并组织实施，组织实施全区公务用车编制审批，负责区级机关公务用车日常管理；负责区直机关节能工作。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）内设15个职能处室，下辖2个预算单位。纳入天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）2022年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区机关事务管理局

2.天津市滨海新区机关事务服务中心

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）2022年度收入、支出决算总计207,138,370.70元，与2021年度相比，收、支总计各减少118,319,447.03元，下降36.35%，主要原因是：上年度安排了文化商务中心租赁费项目资金支出，本年度未安排。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）2022年度本年收入合计207,069,204.40元，与2021年度相比减少116,917,757.69元，主要原因是：上年度安排了文化商务中心租赁费项目资金支出，本年度未安排。其中：一般公共预算财政拨款收入207,069,204.40元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）2022年度本年支出合计207,069,204.40元，与2021年度相比减少117,063,041.35元，主要原因是：上年度安排了文化商务中心租赁费项目资金支出，本年度未安排。其中：基本支出48,071,342.03元，占23.22%；项目支出158,997,862.37元，占76.78%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）2022年度财政拨款收入、支出决算总计207,138,370.70元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少118,319,447.03元，下降36.35%，主要原因是：上年度安排了文化商务中心租赁费项目资金支出，本年度未安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计207,069,204.40元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少117,063,041.35元，下降36.12%，主要原因是：上年度安排了文化商务中心租赁费项目资金支出，本年度未安排。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出207,069,204.40元，主要用于以下方面：一般公共服务支出207,069,204.40元，占100.00%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为204,978,500.00元，支出决算为207,069,204.40元，完成年初预算的101.02%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为201,773,800.00元，支出决算为203,390,756.01元，完成年初预算的100.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算用于人员支出变动部分。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为3,204,700.00元，支出决算为3,678,448.39元，完成年初预算的114.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算用于人员支出变动部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计48,071,342.03元，与2021年度相比减少121,060,903.72元，主要原因是：按规定将部分机关运转大额支出列入项目管理。其中：人员经费39,746,462.91元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费8,324,879.12元，主要包括办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算3,194,900.00元，支出决算3,101,750.00元，与2022年预算相比减少93,150.00元，完成预算的97.08%；支出数较上年增加608,641.06元，增长24.41%。决算数小于预算数的主要原因是:按照厉行节约的要求，压减行政运行成本,减少三公经费支出,公务用车运行维护费支出降幅较大。支出决算数较上年增加的主要原因是：本年度更新使用年限超过8年以上并且车况较差的公务用车。

（二）具体情况

1. 因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年相比持平。决算数持平预算数的主要原因是：受疫情影响，本年度未安排因公出国（境）经费预算。决算数较上年持平的主要原因是：受疫情影响，本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算2,717,300.00元，支出决算2,870,700.00元，与预算相比增加153,400.00元，完成预算的105.65%；较上年增加795,097.06元，增长38.31%。其中：

公务用车运行维护费预算2,717,300.00元，支出决算2,384,900.00元，支出决算数与预算数相比减少332,400.00元，完成预算的87.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照厉行节约的要求，压减行政运行成本,减少公务用车运行维护费支出；同时将剩余预算调剂到公务用车购置费科目。2022年支出决算数较上年支出决算数增加309,297.06元，增长14.90%，决算数较上年增加的主要原因是：本年度支付上年度未结清公务用车运行维护费。

截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为176辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算485,800.00元，与预算相比增加485,800.00元；较上年增加485,800.00元，决算数大于预算数的主要原因是：调剂公务接待费和公务用车运行维护费预算至本科目，主要用于替换更新2辆年限超过8年以上且车况较差的公务用车。决算数较上年增加的主要原因是：调剂公务接待费和公务用车运行维护费预算至本科目，主要用于替换更新2辆年限超过8年以上且车况较差的公务用车。

3. 公务接待费预算417,600.00元，支出决算231,050.00元，与预算相比减少186,550.00元，完成预算的55.32%；较上年减少186,456.00元，下降44.66%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响公务接待团组减少,公务接待费降低，同时将剩余预算调剂到公务用车购置费科目。2022年本单位国内公务接待111批次，2725人次；其中，外事接待2批次，73人次。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情影响公务接待团组减少,公务接待费降低。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）2022年度机关运行经费决算数8,163,029.12元，比2021年减少109,241,053.30元，降低93.05%。主要原因是：按规定将部分机关运转大额支出列入项目管理。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）2022年政府采购支出总额77,737,170.00元，其中：政府采购货物支出77,725.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出77,659,445.00元。授予中小企业合同金额76,137,170.00元，占政府采购支出总额的97.94%，其中：授予小微企业合同金额4,665,185.00元，占政府采购支出总额的6.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.94%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）共有车辆306辆，其中：主要领导干部用车5辆、应急保障用车143辆、执法执勤用车106辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车38辆、其他用车8辆，其他用车主要包括事业单位业务用车7部和1部清扫车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）2022年度已对4个项目开展，涉及金额158,997,862.37元,自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.三公经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。