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天津市滨海新区机关事务管理局 2021年度部门决算说明
发布日期: 2022-11-23 14:38      来源: 区政府办
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    天津市滨海新区机关事务管理局

    2021年度部门决算


     

    第一部分   1

    一、主要职责1

    二、机构设置1

    第二部分  2021年度部门决算表2

    一、收入支出决算总表2

    二、收入决算表(按功能分类列示)2

    三、收入决算表(按单位列示)2

    四、支出决算表2

    五、财政拨款收入支出决算总表2

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

    八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表2

    九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

    十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

    十一、项目支出决算表2

    十二、关于空表的说明3

    第三部分  2021年度部门决算情况说明5

    一、收支决算总体情况说明5

    二、收入决算情况说明5

    三、支出决算情况说明5

    四、财政拨款收支决算总体情况说明6

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明7

    八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明8

    九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明8

    十、机关运行经费支出情况说明9

    十一、政府采购支出情况说明9

    十二、国有资产占有使用情况说明10

    十三、预算绩效情况说明10

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明11

    第四部分  名词解释12


    第一部分  

    一、主要职责

    负责本级机关事务管理,指导和监督下级机关事务管理工作;负责全区公务用车管理,制定公务用车管理办法和规章制度并组织实施,组织实施全区公务用车编制审批,负责区级机关公务用车日常管理;负责区直机关节能工作。

    二、机构设置

    天津市滨海新区机关事务管理局内设2个职能处室,无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区机关事务管理局2021年部门决算编制范围的单位包括:天津市滨海新区机关事务管理局。

    第二部分 2021年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    三、《收入决算表(按单位列示)》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

    注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

    1.天津市滨海新区机关事务管理局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

    2.天津市滨海新区机关事务管理局2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    天津市滨海新区机关事务管理局2021年度收入、支出决算总计277,692,060.36元,与2020年度相比,收、支总计各增加98,009,559.63,增长54.55%主要原因是:2021年支付了2019年度文化中心租赁费

    二、收入决算情况说明

    天津市滨海新区机关事务管理局2021年度本年收入合计276,984,313.23元,与2020年度相比增加98,729,870.38元,主要原因是:2021年支付了2019年度文化中心租赁费其中:一般公共预算财政拨款收入276,984,313.23元,占100.00%

    三、支出决算情况说明

    天津市滨海新区机关事务管理局2021年度本年支出合计277,144,104.11元,与2020年度相比增加98,169,350.51元,主要原因是:2021年支付了2019年度文化中心租赁费其中:基本支出122,144,104.11元,占44.07%;项目支出155,000,000.00元,占55.93%

    四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市滨海新区机关事务管理局2021年度财政拨款收入、支出决算总计277,692,060.36元,与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加98,009,559.63元,增长54.55%主要原因是:2021年支付了2019年度文化中心租赁费。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况

    天津市滨海新区机关事务管理局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出277,144,104.11元,占本年支出合计的100.00%,与2020年度相比,增加98,169,350.51元,增长54.85%主要原因是:2021年支付了2019年度文化中心租赁费

    (二)支出结构情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出277,144,104.11元,主要用于以下方面:一般公共服务支出122,144,104.11元,占44.07%;城乡社区支出155,000,000.00元,占55.93%

    (三)具体情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,188,900.00元,支出决算为277,144,104.11元,完成年初预算的2,476.96%。其中:

    1.一般公共服务支出(类)政府办公(厅)室及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为11,188,900.00元,支出决算为122,144,104.11元,完成年初预算的1091.65%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算110955204.11,主要用于新区集中办公场所公共区域运行经费支出。

    2.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出年初预算0元,支出决算为155,000,000.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算155,000,000.00,主要用于支付2019度文化中心租赁费。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    天津市滨海新区机关事务管理局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计122,144,104.11元,与2020年度相比减少28,453,630.22元,主要原因是按照财政部门要求统一压减行政运行成本,本期物业管理费支出减少其中:人员经费9,149,022.83元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金;公用经费112,995,081.28元,主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

    2021年一般公共预算财政拨款三公经费决算2,075,602.94元,与2021算相比减少1,207,997.06元,主要原因是:按照财政部门要求压减行政运行成本。具体情况:

    ()2021年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比持平0.00元,主要原因是:本单位未发生因公出国(境)费支出2021年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

    ()2021年公务用车购置及运行维护费决算2,075,602.94元,其中公务用车运行维护费2,075,602.94元,与预算相比减少1,207,997.06元,主要原因是:按照财政部门要求压减行政运行成本;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平0.00元,主要原因是:本单位未发生更新公务用车购置费支出2021年本单位公务用车保有175辆,购置公务用车0辆。

    ()2021年公务接待费决算0.00元,与预算相比持平0.00元,主要原因是:本单位未发生公务接待费支出2021年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

    八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    天津市滨海新区机关事务管理局2021年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

    九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

    天津市滨海新区机关事务管理局2021年度无国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余

    十、机关运行经费支出情况说明

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市滨海新区机关事务管理局2021年度机关运行经费决算数112,995,081.28元,比2020年减少30,446,013.15元,降低21.23%。主要原因是:按照财政部门要求压减行政运行成本

    十一、政府采购支出情况说明

    天津市滨海新区机关事务管理局2021政府采购支出总额226,793,989.32元,其中:政府采购货物支出16,950.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出226,777,039.32元。授予中小企业合同金额3,931,684.56元,占政府采购支出总额的1.73%,其中:授予小微企业合同金额3,263,098.56元,占政府采购支出总额的1.44%

    十二、国有资产占有使用情况说明

    截至20211231日,天津市滨海新区机关事务管理局共有车辆244辆,其中:主要领导干部用车4辆、应急保障用车151辆、执法执勤用车52辆、离退休干部用车35辆、其他用车2辆,其他用车主要包括无偿转入待定用途车辆2部。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

    十三、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区机关事务管理局2021年度已对1个项目开展绩效自评,涉及金额155,000,000.00元,自评结果已随部门汇总决算和三公经费决算一并公开。

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

    2021年度,天津市滨海新区机关事务管理局无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。


    第四部分  名词解释

    1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.三公经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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